Como fazer lançamento de nota de entrada de forma manual?
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Entrada > Lançamento e clique em “Incluir ➕”.
No campo “Configuração” clique no botão de seta (↗️), selecione uma configuração de lançamento de notas e clique em “Confirmar”. Caso não possua uma configuração, você pode clicar em “Incluir ➕”. Este campo não é de preenchimento obrigatório, a função dele é fazer um preenchimento automático de alguns campos já configurados.
No campo “Espécie” clique no botão de seta (↗️) e selecione uma espécie já cadastrada. Caso não possua uma espécie, você pode clicar em “Incluir ➕”. Clique em “Confirmar”.
No campo “Número” digite o número do documento fiscal.
No campo “Série” clique no botão de seta (↗️) e selecione uma série já cadastrada. Caso não possua uma série, você pode clicar em “Incluir ➕”. Clique em “Confirmar”.
No campo “Sub-série” clique no botão de seta (↗️) selecione sub-série já cadastrada, caso não possua uma, pode clicar em “Incluir ➕”. Clique em “Confirmar”.
No campo “Fornecedor” clique no botão de seta (↗️) selecione um fornecedor já cadastrado, caso não possua um, pode clicar em “Incluir ➕”. Clique em “Confirmar”.
No campo “UF” clique no botão de seta (↗️) selecione uma UF já cadastrada, caso não possua uma, pode clicar em “Incluir ➕”. Clique em “Confirmar”.
No campo “Data de emissão” digite a data de emissão do documento fiscal.
No campo “Data de entrada” digite a data de entrada da mercadoria no estabelecimento.
No campo “Tipo de pagamento” selecione uma das opções disponíveis: “À vista”, “À prazo” ou “Sem Pgto./ Outros”.
No campo “Tipo de emitente” selecione uma das opções disponíveis: “Próprio” ou “Terceiros”.
No campo “Tipo de documento” selecione uma das opções disponíveis: “Complemento de ICMS”, “Complemento de IPI”, “Complemento ISS”, “Devolução ICMS”, “Devolução IPI”, “Devolução ISS” ou “Normal”.
No campo “Situação do documento” selecione uma das opções disponíveis: “Normal”, “Extemporâneo”, “Cancelado”, “Extemporâneo Cancelado”, “NF-e/CT-e/NFC-e Denegada”, “NF-e/CT-e/NFC-e Numeração Inutilizada”, “Complementar”, “Extemporâneo Complementar”, Regime Especial”, “Ajuste” ou “Devolução/Retorno”.
O campo “Chave de acesso NF-e” será habilitado caso a espécie do documento fiscal que foi escolhida, exija o preenchimento deste campo.
No campo “Tipo de frete” selecione uma das opções disponíveis “CIF”, “FOB”, “Outros”, “Sem frete”.
Preencha o grupo “Produtos” clicando no botão de adição (➕) caso o documento fiscal seja de produtos.
Preencha o grupo “Serviços” clicando no botão de adição (➕) caso o documento fiscal seja de serviço.
O grupo “Simples Nacional” será preenchido com as informações de tributação do cadastro da empresa e das informações preenchidas no grupo “Produtos” ou “Serviços” dentro do lançamento do documento fiscal.
No grupo “Informações complementares” você pode clicar no botão de adição (➕) e incluir as informações de observações do documento fiscal.
No grupo “Contas a pagar” pode clicar no botão de adição (➕), clique no botão de seta (↗️) e selecione um registro de contas a pagar, caso não tenha, pode clicar em “Incluir ➕”. Clique em “Confirmar”.
Sobre o grupo “EFD-Reinf” veja os manuais que tratam sobre este assunto.
No campo “Chave de Verificação” digite a informação que consta no documento.
No campo “Observação Geral” digite uma observação desejada.
No menu suspenso à direita, pode clicar nas seguintes opções:
🔵 Informação sobre valores agregados: Inserir dados dos valores agregados.
🔵 Refazer lançamentos contábeis: Refazer os lançamentos contábeis na nota.
🔵 Alteração de CFOP em lote: Permite alterar o CFOP em lote nos itens.
🔵 Totais da nota: Permite visualizar os valores totais da nota.
Clique em “Salvar 💾”.
No campo “Configuração” clique no botão de seta (↗️), selecione uma configuração de lançamento de notas e clique em “Confirmar”. Caso não possua uma configuração, você pode clicar em “Incluir ➕”. Este campo não é de preenchimento obrigatório, a função dele é fazer um preenchimento automático de alguns campos já configurados.
No campo “Espécie” clique no botão de seta (↗️) e selecione uma espécie já cadastrada. Caso não possua uma espécie, você pode clicar em “Incluir ➕”. Clique em “Confirmar”.
No campo “Número” digite o número do documento fiscal.
No campo “Série” clique no botão de seta (↗️) e selecione uma série já cadastrada. Caso não possua uma série, você pode clicar em “Incluir ➕”. Clique em “Confirmar”.
No campo “Sub-série” clique no botão de seta (↗️) selecione sub-série já cadastrada, caso não possua uma, pode clicar em “Incluir ➕”. Clique em “Confirmar”.
No campo “Fornecedor” clique no botão de seta (↗️) selecione um fornecedor já cadastrado, caso não possua um, pode clicar em “Incluir ➕”. Clique em “Confirmar”.
No campo “UF” clique no botão de seta (↗️) selecione uma UF já cadastrada, caso não possua uma, pode clicar em “Incluir ➕”. Clique em “Confirmar”.
No campo “Data de emissão” digite a data de emissão do documento fiscal.
No campo “Data de entrada” digite a data de entrada da mercadoria no estabelecimento.
No campo “Tipo de pagamento” selecione uma das opções disponíveis: “À vista”, “À prazo” ou “Sem Pgto./ Outros”.
No campo “Tipo de emitente” selecione uma das opções disponíveis: “Próprio” ou “Terceiros”.
No campo “Tipo de documento” selecione uma das opções disponíveis: “Complemento de ICMS”, “Complemento de IPI”, “Complemento ISS”, “Devolução ICMS”, “Devolução IPI”, “Devolução ISS” ou “Normal”.
No campo “Situação do documento” selecione uma das opções disponíveis: “Normal”, “Extemporâneo”, “Cancelado”, “Extemporâneo Cancelado”, “NF-e/CT-e/NFC-e Denegada”, “NF-e/CT-e/NFC-e Numeração Inutilizada”, “Complementar”, “Extemporâneo Complementar”, Regime Especial”, “Ajuste” ou “Devolução/Retorno”.
O campo “Chave de acesso NF-e” será habilitado caso a espécie do documento fiscal que foi escolhida, exija o preenchimento deste campo.
No campo “Tipo de frete” selecione uma das opções disponíveis “CIF”, “FOB”, “Outros”, “Sem frete”.
Preencha o grupo “Produtos” clicando no botão de adição (➕) caso o documento fiscal seja de produtos.
Preencha o grupo “Serviços” clicando no botão de adição (➕) caso o documento fiscal seja de serviço.
O grupo “Simples Nacional” será preenchido com as informações de tributação do cadastro da empresa e das informações preenchidas no grupo “Produtos” ou “Serviços” dentro do lançamento do documento fiscal.
No grupo “Informações complementares” você pode clicar no botão de adição (➕) e incluir as informações de observações do documento fiscal.
No grupo “Contas a pagar” pode clicar no botão de adição (➕), clique no botão de seta (↗️) e selecione um registro de contas a pagar, caso não tenha, pode clicar em “Incluir ➕”. Clique em “Confirmar”.
Sobre o grupo “EFD-Reinf” veja os manuais que tratam sobre este assunto.
No campo “Chave de Verificação” digite a informação que consta no documento.
No campo “Observação Geral” digite uma observação desejada.
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🔵 Informação sobre valores agregados: Inserir dados dos valores agregados.
🔵 Refazer lançamentos contábeis: Refazer os lançamentos contábeis na nota.
🔵 Alteração de CFOP em lote: Permite alterar o CFOP em lote nos itens.
🔵 Totais da nota: Permite visualizar os valores totais da nota.
Clique em “Salvar 💾”.
Actualizado em: 13/05/2025
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