Como configurar e importar NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica?

Na configuração da importação:

Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e clique no botão "Configuração".

Na aba "Geral" configure os campos e selecione as opções abaixo conforme necessário:

🔵 No campo "Série", configure a série que será utilizada como padrão na importação.

🔵 No campo "Caso a empresa selecionada não esteja presente no arquivo, importar ela como", selecione a opção que não esteja presente no arquivo de importação "Prestador" ou "Tomador".

🔵 Se marcar a opção "Calcular ISS automaticamente" será calculado utilizando a alíquota e base de cálculo da configuração de impostos do Calima.

🔵 Se marcar a opção "Utilizar o valor líquido no valor total dos serviços" importa o valor líquido no valor total dos serviços.

🔵 Se marcar a opção "Utilizar valor de deduções como desconto" importa o valor de dedução como desconto da nota.

🔵 Se marcar a opção "Não reimportar documentos fiscais já existentes" não irá importar nota em duplicidade.

🔵 Se marcar a opção "Forçar para que a empresa atual do Calima se torne a prestadora" utilize somente quando a informação de prestador não for encontrada no arquivo importado.

🔵 Se marcar a opção "Utilizar os dados referentes ao ISS retido e ignorar os dados referentes ao ISS normal, quando os dois estiverem presentes no arquivo digital" será importado dados do ISS retido e ignorado o dado de ISS normal.

🔵 Se marcar a opção "Atualizar endereços já importados dos participantes da nota (fornecedor/cliente)" o sistema irá atualizar os endereços já gravados dos participantes das notas.

Na aba "Entrada" configure os campos e selecione as opções abaixo conforme necessário:

🔵 No campo "CFOP estadual" defina o CFOP a ser utilizado para entradas de operações dentro do mesmo estado nas notas fiscais importadas.

🔵 No campo "CFOP interestadual" defina o CFOP a ser utilizado para entradas de operações fora do estado nas notas fiscais importadas.

🔵 No campo "CFOP exterior" defina o CFOP a ser utilizado para entradas de operações de entradas do exterior nas notas fiscais importadas.

🔵 Se marcar a opção "Utilizar data de entrada igual à data de emissão" o Calima colocará na data de entrada a mesma data da emissão da nota fiscal.

🔵 Se marcar a opção "Gerar contas a pagar" o Calima irá gerar o registro de Contas a pagar em conformidade com o que consta na nota fiscal.

🔵 Se marcar a opção "Não abater o valor ISS retido do valor total contábil da nota" o Calima não irá abater o ISS retido do valor total da nota.

🔵 Se marcar a opção "Desconsiderar a descrição do serviço presente no arquivo" o Calima utilizará a descrição que consta no cadastro da classificação do serviço.

🔵 Se marcar a opção "Abater do contas a pagar o valor de impostos retidos" o Calima irá abater os impostos retidos do total do contas a pagar.

Na aba "Situação especial de segregação" configure os campos e selecione as opções abaixo conforme necessário (somente empresas do Simples podem usar essa aba):

🔵 Clique no ícone de adição (➕), na janela que será exibida caso você queira configurar para todos os CFOP's ou notas sem CFOP, marque a opção "Todos CFOPs / Notas sem CFOPs".
🔵 Caso a opção não seja habilitada, você pode escolher os CFOP's clicando na seta (↗️) no campo CFOP.
🔵 No campo "Segregação", selecione a segregação do Simples que será utilizada na importação das notas fiscais.

Clique em "Salvar 💾"!

Importando a NFS-e:

Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

Clique no campo "Selecione ou arraste para esta área um ou mais arquivos", selecione os arquivos no formato xml, zip, 7z, txt ou csv.

Clica em "Importar"!

📌 O limite máximo para importação de arquivos zip/compactados em NFS-e foi aumentado para 10MB.

Actualizado em: 14/02/2025