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Como calcular impostos no Calima?

✅ Esse manual tem como objetivo orientar o contador na parametrização e execução do cálculo de impostos dentro do Calima, garantindo apurações confiáveis, emissão de guias e integração com a contabilidade de maneira eficiente. Aproveite!

🔎 O que é?

O Calima calcula impostos federais com base no faturamento, considerando notas fiscais de saída (produtos, transporte e serviços), conforme o regime tributário da empresa.

⚒️ Configurando os impostos:

Cadastro de Impostos - Lucro Presumido e Lucro Real:

🔹Em Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos > Abrir Configuração de Imposto da Empresa Atual.

🔹Edite os impostos de PIS e COFINS, definindo o tipo de cálculo: por nota ou alíquota.

🔹Configure os demais impostos federais, estaduais e municipais, conforme a necessidade.

🔹Salve as informações!

Cadastro de Impostos - Simples Nacional:

🔹Acesse o mesmo caminho indicado acima.

🔹Configure os parâmetros específicos para o Simples Nacional.

🔹Salve as informações!

🧩Procedimento para calcular os impostos:

Calculando Impostos para Lucro Presumido e Lucro Real:

🔹 Vá para Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos.

🔹Preencha o campo "Referência".

🔹 Clique em "Calcular ⚙️".

🔹 Será exibido um relatório resumido ao final, com os impostos calculados e as eventuais inconsistências encontradas.

Calculando Impostos para Simples Nacional:

🔹O Calima envia as informações de receitas e segregações ao site do e-CAC, onde o cálculo é realizado.

🔹Acesse Módulo Fiscal > Processos > Preencher PGDAS.

🔹Informe a "Referência" (período).

🔹Escolha entre usar o Certificado Digital ou o Código de Acesso, dependendo da configuração no Módulo Principal.

🔹Clique no botão "Configuração 🔃" para fazer alguma alteração.

🔹Clique no botão "Confirmar ⚙️".

✅ Após o cálculo, em "Consulta e Baixa de Impostos", preencha as informações contábeis (contas de provisão, baixa, datas, juros/multas) e execute a baixa, emissão de DARF/DAE e os relatórios de apuração.

Juros e Multa:

🔹Se houver atrasos, é possível incluir juros e multa durante a baixa, integrando corretamente ao lançamento contábil.

Retenções na Fonte:

🔹Para notas de entrada com retenções (PIS, COFINS, CSLL, IRRF), certifique-se de que esses valores estejam preenchidos nas divisões de serviço. Os valores serão apurados automaticamente no cálculo, se estiverem dentro do período.

Lançamentos Contábeis:

🔹O sistema permite a integração contábil com a provisão e baixa dos impostos calculados, sendo possível configurar os lançamentos desses eventos conforme necessário.

🔁 Fluxo Resumido:

Configure CFOPs, impostos e dados da empresa.
Configure cada imposto e empresa no processo de cálculo.
Calcule, consulte e efetue baixas.
Emita guias e livros fiscais.
Integre com a contabilidade (provisão/baixa).

Actualizado em: 22/07/2025

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