Como gerar o Bloco G da EFD ICMS/IPI no Calima?
O Bloco G armazena as informações do CIAP (Livro Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente). Para gerar os Registros G110, G125, G130, G140, 0300, 0305, 0500 e 0600, incluindo cadastro de bens, movimentações mensais, cálculos de crédito e integração com a solução fiscal da empresa, confira o passo a passo.
Configurando os CFOPs como ativo permanente
- Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Tabelas > CFOP.
- Clique em Incluir ou selecione um CFOP existente e clique em Alterar.
- Ative a opção Ativo Permanente e salve.
Lançando as notas fiscais de entrada
- Lance as notas fiscais de entrada em Módulo Fiscal > Manutenção > Entrada > Lançamento certificando-se de que o campo Valor ICMS nos produtos e divisões estejam preenchido.
- Inclua os valores de ST Retido, ST a Recolher, ST Pago ou Diferencial de Alíquota conforme necessidade.
Cadastrando os bens no Módulo Controle Patrimonial
- Acesse Módulo Controle Patrimonial > Manutenção > Bens.
- Clique em Incluir para cadastrar um novo bem ou selecione um existente para editar.
- Preencha os campos Conta/Grupo, Centro de Custo e Entrada Relacionada conforme nota de entrada do módulo fiscal.
Apurando o ICMS e gerando o SPED Fiscal
- Após cadastrar todos os movimentos, realize a apuração do ICMS do período em Processos > Calcular e Consultar Impostos.
- Gere o arquivo do SPED Fiscal em Arquivos Digitais > Exportação > SPED EFD - ICMS IPI, que já estará com o Bloco G incluído.
Saiba mais
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Actualizado em: 06/04/2026
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