Como gerar o Relatório da Ficha Financeira?
Saiba como gerar o Relatório da Ficha Financeira e visualizar o histórico detalhado de proventos e descontos do colaborador. Veja quais informações são apresentadas e como utilizá-las para conferência e acompanhamento dos valores pagos. Confira o passo a passo:
- Acesse o Módulo Folha de Pagamento > Relatórios > Ficha Financeira ou pesquise por Ficha Financeira no campo de busca (CTRL + ESPAÇO).
- Em Trabalhadores, informe o(s) trabalhador(es) que deseja gerar no relatório. Se nenhum trabalhador for selecionado, todos serão utilizados.
- Em Tomadores, informe o(s) tomador(es) que deseja gerar no relatório. Se nenhum tomador for selecionado, todos serão utilizados.
- No campo Filtro, você pode definir o filtro do relatório por Todos, Ativos, Afastados ou Demitidos.
- Informe o Ano a ser gerado no relatório.
- Opcionalmente, ative o botão Agrupar pela data de pagamento [Regime de Caixa]. Se ativado, o sistema irá agrupar os eventos pela data de pagamento. (Por padrão é agrupado pela referência do cálculo)
- Você ainda poderá ativar o botão Gerar para empresas (opcional). Nesse caso, será preciso preencher a Ordem das empresas, qual(is) Empresa[s] deseja gerar.
- Além disso, ative o botão Gerar relatórios separados por empresa caso deseje que sejam gerados relatórios separados para cada empresa dentro de um único arquivo .zip.
- Em Configurações adicionais do relatório, você pode personalizá-lo ainda mais, se desejar.
- Clique em Gerar.
Actualizado em: 12/02/2026
Obrigado!