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O que fazer quando o Contas a Receber não é gerado na importação do XML?

✅ Se ao importar suas Notas Fiscais Eletrônicas o sistema não está gerando automaticamente o Contas a Receber, você pode resolver isso com alguns ajustes simples. Acompanhe o passo a passo abaixo e garanta que tudo funcione como esperado! 😊


Etapa 1: Verifique a configuração da importação:


  1. Acesse o Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > NF-e - Nota Fiscal Eletrônica.
  2. Clique em "Configuração".
  3. Na aba "Saída", marque a opção "Gerar Contas a Receber".


📌 Importante: Após ajustar essa configuração, será necessário excluir as notas já importadas e realizar a importação novamente para que o Contas a Receber seja gerado corretamente!



🔍 Etapa 2: Verifique as tags do XML:


Se mesmo após configurar corretamente o Contas a Receber ainda não for gerado, você precisa analisar duas tags específicas no XML da NF-e:


🧾 Tag IndPag – Indicador do tipo de pagamento:


  1. 0 = À vista → ✅ Permite gerar
  2. 1 = A prazo → ✅ Permite gerar
  3. 2 = Outros → ❌ Não permite gerar


💳 Tag TPag – Forma de pagamento:


  1. 01 = Dinheiro → ✅ Permite gerar
  2. 02 = Cheque → ✅ Permite gerar
  3. 03 = Cartão de Crédito → ✅ Permite gerar
  4. 90 = Sem pagamento → ❌ Não permite gerar
  5. 99 = Outros → ❌ Não permite gerar


📌 Para que o Contas a Receber seja gerado, ambas as tags devem conter valores que permitem a geração. Se uma delas estiver com o valor inválido (como 2, 90 ou 99), o sistema não irá gerar o lançamento.


⚠️ No exemplo do XML abaixo, a tag Ind_Pag possibilita a geração do Contas a Receber, mas a tag Tpag não permite. Sendo assim, o sistema não irá gerar o Contas a Receber. 😶



Actualizado em: 22/08/2025

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