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O que fazer quando o Contas a Receber não é gerado na importação do XML?

✅ Se ao importar suas Notas Fiscais Eletrônicas, CT-e ou NFC-e, e o sistema não está gerando automaticamente o Contas a Receber, você pode resolver essa situação com alguns ajustes simples. Acompanhe o passo a passo abaixo e garanta que tudo funcione corretamente! 😊

Etapa 1: Verifique a configuração da importação:

Acesse o Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > NF-e - Nota Fiscal Eletrônica.
Clique em "Configuração".
Na aba "Saída", marque a opção "Gerar Contas a Receber".

📌 Importante: Após ajustar essa configuração, será necessário excluir as notas já importadas e realizar a importação novamente para que o Contas a Receber seja gerado corretamente!

🔍 Etapa 2: Verifique as tags do XML:

Se mesmo após configurar corretamente o Contas a Receber ainda não for gerado, você precisa analisar duas tags específicas no XML da NF-e:

🧾 Tag `IndPag` – Indicador do tipo de pagamento:

0 = À vista → ✅ Permite gerar
1 = A prazo → ✅ Permite gerar
2 = Outros → ❌ Não permite gerar

💳 Tag `TPag` – Forma de pagamento:

01 = Dinheiro → ✅ Permite gerar
02 = Cheque → ✅ Permite gerar
03 = Cartão de Crédito → ✅ Permite gerar
90 = Sem pagamento → ❌ Não permite gerar
99 = Outros → ❌ Não permite gerar

📌 Para que o Contas a Receber seja gerado, ambas as tags devem conter valores que permitem a geração. Se uma delas estiver com o valor inválido (como 2, 90 ou 99), o sistema não irá gerar o lançamento.

⚠️ No exemplo do XML abaixo, a tag Ind_Pag possibilita a geração do Contas a Receber, mas a tag Tpag não permite. Sendo assim, o sistema não irá gerar o Contas a Receber. 😶

Actualizado em: 29/09/2025

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