Como configurar a emissão de Guia Darf no Módulo de Folha: Parte 1?

Entenda como realizar a configuração da emissão da Guia DARF no Módulo de Folha de Pagamento, abordando os principais ajustes necessários para garantir a correta geração dos valores e o cumprimento das obrigações fiscais. Confira o passo a passo:

1. Acesse o Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > DARF > Configuração.
2. Clique em Incluir para criar uma nova configuração.
3. Preencha os campos obrigatórios, observando o valor de recolhimento mínimo.

4. Salve os dados ao final.

🫵 Fique ligado

• Se a empresa gera DCTF, o campo Variação é obrigatório.
• A referência do cálculo define o mês de vencimento da DARF.
• Tipos de vencimento disponíveis: Referência do cálculo, Referência seguinte e Referência seguinte ao pagamento.
• O campo Débito SCP/INC é necessário para gerar o Registro R10 (Campo 19) do DCTF.

Vincular a configuração à empresa

1. Acesse o Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Configurações > Empresa.
2. Vá até a aba DARF.
3. Selecione a configuração criada usando o ícone de lupa.
4. Clique no ícone + para adicionar à lista e depois em Salvar.

Actualizado em: 19/01/2026