Como configurar a relação do produto com o fornecedor?

1. Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Controle de Estoque > Produto. Selecione o produto e clique no botão de lápis (✏️) para editar.

2. No campo “Produtos/Fornecedores” clique no botão de adição (➕) para incluir.

3. No campo “Fornecedor” clique no botão de seta (↗️), selecione o fornecedor e clique em “Confirmar”.

4. No campo “Código Auxiliar” digite o código desejado que será utilizado para o fornecedor selecionado.

5. Clique em “Salvar 💾”.

6. Clique em “Salvar 💾” novamente.

7. Feito isso, basta agora importar o documento fiscal, assim no lançamento será assumido o código auxiliar cadastrado anteriormente.

Actualizado em: 14/05/2025