Artigos sobre: Folha de Pagamento

Como lançar eventos da Folha de Pagamento em lote?

Acesse o Módulo Folha de Pagamento > Processos > Operações em Lote.

No quadro "Periodicidade", indique se deseja que o lançamento seja somente na referência atual ou não. Se for para um período específico, desmarque o botão "Somente esta referência" e indique o período nos campos "Data inicial" e Data final".

No quadro "Parâmetros", informe:

O "Tipo de cálculo".
O "Evento".
O "Valor": Ative o botão "Valor manual" se aplicável.
Se deseja "Exibir no contracheque".

No quadro "Configurações adicionais" é possível personalizar essa operação. Se o botão "Ativar configurações adicionais" estiver DESATIVADO, todos os trabalhadores serão utilizados. No final do artigo explicamos mais sobre esse quadro.

Clique no botão "Trabalhadores a serem afetados" para ver a lista de trabalhadores que serão afetados por essa operação.

Clique no botão "Lançar" para concluir o processo, ou em "Cancelar" para desistir da operação.

Quadro Configurações Adicionais:

Utilize o botão "Ativar configurações adicionais" para filtrar de forma aprimorada os trabalhadores que sofrerão alteração na operação realizada. Os filtros disponíveis são:

"Trabalhadores": É possível incluir um ou mais trabalhadores conforme a sua necessidade.
"Tomador de serviço".
"Cargo".
"Centro de custo".
"Sindicato".
"Categoria".
"Salário" e "Valor".

✅ Se ATIVADOS, os campos serão habilitados para fazer seleções de trabalhadores que vão sofrer as alterações na operação em lote. Se DESATIVADOS, todos os trabalhadores serão utilizados na operação em lote.

✅ Confira o Conteúdo Completo: Como Funcionam as Operações em Lote no Módulo Folha de Pagamento?

Saiba mais:

Actualizado em: 04/07/2025

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