Artigos sobre: EFD-Reinf

Como enviar o evento R-2020 da EFD-Reinf sobre NFS-e de Saída?


Configurações iniciais:


  1. O Evento R-1000 já deve ter sido enviado com sucesso.


  1. É necessário associar um Cód-Reinf ao serviço que está sendo utilizado na nota fiscal. Acesse **Módulo Fiscal > Manutenção > Serviço > Serviço e, no campo **"Cód EFD-Reinf", selecione um código clicando na seta ↗️. Salve!


  1. Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Tabelas > Espécie, selecione a espécie que será utilizada no lançamento das notas, clique no lápis de edição (✏️), deixe marcada a opção "Habilitar aba do EFD-Reinf" e salve!


  1. Acesse o cadastro do participante da nota fiscal (cliente) no menu Módulo Fiscal > Manutenção > Participante - Fornec./Cli./Transp./Operadora de Cartão/Vale Transporte/Agência, Posto ou Filial. Selecione o cliente para editar e no campo "Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB)" selecione a opção "Não Contribuinte - 11%". Utilize quando a contribuição é devida, mas não é sobre a CPRB.


Veja a demonstração!


Minha empresa aderiu à CPRB. Como configurar?


✅ Siga a primeira parte deste tutorial "Configurações iniciais" e acompanhe as instruções abaixo:


  1. Acesse o cadastro do participante da nota fiscal (cliente) no menu Módulo Fiscal > Manutenção > Participante - Fornec./Cli./Transp./ Operadora de Cartão/Vale Transporte/Agência, Posto ou Filial. Selecione o cliente para editar e no campo "Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB)" selecione a opção "Contribuinte - 3,5%". Utilize quando a contribuição é devida sobre a CPRB. Salve a configuração!


  1. Além disso, acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > EFD-Reinf > Configurações > Empresa. No campo "Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB" selecione a opção "Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações". Salve!


Observe a demonstração!


No lançamento da nota fiscal:


✅ Com as "Configurações iniciais" concluídas, ao importar a nota de serviço, o valor da contribuição já será destacado e pode ser conferido da seguinte forma:


  1. Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Saída > Lançamento, selecione a nota e clique no lápis (✏️) para editar. Na janela "Serviços", acesse a aba "Itens", selecione o registro e clique para editar.


  1. Na janela que será exibida, clique na aba "EFD-Reinf" e confira se os campos "BC Retenção" e "Ret. Apurada" estão corretos.


📌 Se o lançamento da nota foi de forma manual, no campo "BC Retenção" clique no ícone 🔄️ para atualizar. Assim, além desse campo ser preenchido automaticamente, o campo "Ret. Apurada" será calculado conforme a alíquota definida no campo "Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB)", das "Configurações iniciais" do cadastro do participante, e não pode ser superior a 11% da "BC Retenção" ou 3,5% se for CPRB.


  • O campo ao lado "Ret. Destacada" refere-se a serviços subcontratados, se houver, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma competência e ao mesmo serviço, conforme disciplina a legislação e, portanto, devem ser informados manualmente.


  1. No quadro "Valores Retidos Aposentadoria Especial" acompanhe as informações abaixo (preenchimento opcional conforme a legislação pertinente):


  • Os valores de base de cálculo devem ser preenchidos manualmente nos campos: "Vlr. BC Serv. 15 anos", "Vlr. BC Serv. 20 anos" e "Vlr. BC Serv. 25 anos".
  • Os valores de alíquotas devem ser preenchidos manualmente nos campos: "Alíq. Retenção Serv. 15 anos", "Alíq. Retenção Serv. 20 anos" e "Alíq. Retenção Serv. 25 anos".
  • Serão calculados automaticamente os campos: "Vlr. Retenção Serv. 15 anos", "Vlr. Retenção Serv. 20 anos" e "Vlr. Retenção Serv. 25 anos", com base nos dados informados acima.


  1. Após salvar, a tela de edição do item será fechada. Na tela principal da nota, clique na última aba "EFD-Reinf" e, no quadro "Série R-2000 - Indicativo de prestação de serviços em obra de construção civil", verifique se o botão "Enviar esta nota para o EFD-Reinf" está habilitado, como também se está marcada a opção "Não é obra de construção civil".


  • Se for obra de construção civil, nesse mesmo campo, deve ser selecionada uma das opções: "Obra de Construção Civil - Empreitada Total" ou "Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial". Além disso, no campo "CNO Prestador" você deve selecionar ou cadastrar um registro clicando na seta ao lado ↗️.


  1. Se as informações estiverem corretas, salve e siga para o próximo passo! 😉


Observe a demonstração!


Enviando Reinf - Evento R-2020:


  1. Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > EFD-Reinf > Monitor de Eventos. Na coluna lateral direita, clique em "⬆️ Enviar" , selecione "Eventos Periódicos", deixe marcada apenas a opção "R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados" e clique em "Prosseguir".


  1. Na próxima tela será destacada a aba "R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados" e você poderá conferir o participante e as notas relacionadas. Se estiver tudo certo, clique em "Prosseguir" para enviar o evento na EFD-Reinf. 😊


Veja a demonstração!


Actualizado em: 27/03/2025

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