Como gerar o Relatório de Relação de Trabalhadores?
- Acesse o Módulo Folha de Pagamento > Relatórios > Trabalhadores > Relação Normal ou pesquise por "Relação Normal" no campo de busca (CTRL + ESPAÇO).
- No campo "Categoria", selecione a categoria desejada. Se nenhuma categoria for selecionada, todas serão utilizadas.
- Informe a "Ordem" desejada para o relatório. Escolha se deseja ordenar por:
- "Matrícula";
- "Nome";
- "CPF";
- "PIS";
- "Dt. Nascimento";
- "Dt. Admissão";
- "Centro de Custo (Código)";
- "Centro de Custo (Descrição)";
- "Categoria do Vínculo".
- Se desejar, preencha o campo "Centro de Custo". Se nenhum Centro de Custo for informado, todos serão utilizados.
- Se desejar "Imprimir Salário", ative o botão correspondente.
- No quadro "Situação", ative os botões referente à(s) situação(ões) que você deseja gerar no relatório. As opções disponíveis são:
- "Ativos": Serão listados no relatório os trabalhadores com a situação ativa. Botão ativo por padrão.
- "Término de contrato": Trabalhador(es) inativo(s) devido ao fim do contrato determinado.
- "Afastados".
- "Demitidos".
- Em "Configurações adicionais do relatório", você pode personalizá-lo ainda mais, se desejar.
- Também é possível enviar esse relatório ao seu cliente através do Connect. Para isto, clique no botão "Gerar e enviar para o Connect".
- Clique em "Gerar"!
Actualizado em: 01/07/2025
Obrigado!