Como gerar o Relatório de Admitidos e Demitidos no Período?

Acesse o Módulo Folha de Pagamento > Relatórios > Trabalhadores > Admitidos e demitidos no período ou pesquise por "Admitidos e demitidos no período" no campo de busca (CTRL + ESPAÇO).

Em "Ordem de impressão", informe se deseja que o relatório seja organizado por "Nome" ou "Data de Admissão".

Opcionalmente ative os botões:

"Relatório diário (conforme CAGED diário)".
"Agrupar entre admitidos e demitidos".

No quadro "Gerar apenas para", configure os seguintes campos:

🔵 Botão "Marcar/Desmarcar todos". Utilize este botão para ativar ou desativar TODAS as seguintes opções:

"Autônomos": Se ativado, serão gerados relatórios apenas de autônomos.
"Funcionários": Se ativado, serão gerados relatórios apenas de funcionários.
"Sócios": Se ativado, serão gerados relatórios apenas de sócios.
"Estagiários": Se ativado, serão gerados relatórios apenas de estagiários.

✅ É possível ativar individualmente cada um desses status. Para isso, o botão precisa estar desativado.

Informe a "Referência inicial" e "Final".

Botão "Gerar por empresas". Se ativado, informe:

"Ordem das empresas": Escolha entre "Código" e "Razão Social".
"Empresa(s)": Pelo menos uma empresa deve ser selecionada para impressão.
Botão "Gerar relatórios separados por empresa": Se ativado, serão gerados relatórios em arquivos separados de cada empresa em um único arquivo .zip.

Em "Configurações adicionais do relatório", você pode personalizá-lo ainda mais, se desejar.

Por último, clique em "Gerar" o relatório.

Actualizado em: 10/03/2025