Como gerar o Relatório de Admitidos e Demitidos no Período?

1. Acesse o Módulo Folha de Pagamento > Relatórios > Trabalhadores > Admitidos e demitidos no período ou pesquise por "Admitidos e demitidos no período" no campo de busca (CTRL + ESPAÇO).

2. Em "Ordem de impressão", informe se deseja que o relatório seja organizado por "Nome" ou "Data de Admissão".

3. Opcionalmente ative os botões:

• "Relatório diário (conforme CAGED diário)".
• "Agrupar entre admitidos e demitidos".

4. No quadro "Gerar apenas para", configure os seguintes campos:

🔵 Botão "Marcar/Desmarcar todos". Utilize este botão para ativar ou desativar TODAS as seguintes opções:

• "Autônomos": Se ativado, serão gerados relatórios apenas de autônomos.
• "Funcionários": Se ativado, serão gerados relatórios apenas de funcionários.
• "Sócios": Se ativado, serão gerados relatórios apenas de sócios.
• "Estagiários": Se ativado, serão gerados relatórios apenas de estagiários.

5. Informe a "Referência inicial" e "Final".

6. Botão "Gerar por empresas". Se ativado, informe:

• "Ordem das empresas": Escolha entre "Código" e "Razão Social".
• "Empresa(s)": Pelo menos uma empresa deve ser selecionada para impressão.
• Botão "Gerar relatórios separados por empresa": Se ativado, serão gerados relatórios em arquivos separados de cada empresa em um único arquivo .zip.

7. Em "Configurações adicionais do relatório", você pode personalizá-lo ainda mais, se desejar.

8. Por último, clique em "Gerar" o relatório.

Actualizado em: 10/03/2025