Como Funciona o Processo de Fechamento e Restauração no Módulo Folha de Pagamento?

Entenda como funciona o processo de fechamento e restauração no Módulo Folha de Pagamento e como ele garante a segurança das informações. Veja quais etapas fazem parte do procedimento e como utilizá-lo para manter a consistência dos dados trabalhistas. Confira o passo a passo:

1. Acesse o Módulo Folha de Pagamento > Processos > Fechamento/Restauração.
2. Você verá no campo Referência Atual o mês em que a empresa está no momento.
3. Ative o botão Fechar/Restaurar Filiais se deseja que as filias e a matriz estejam na mesma referência após o processo.
4. No campo Empresas, por padrão o sistema incluirá a empresa conectada. É possível incluir outras empresas para o mesmo processo.
5. Informe se deseja realizar o Fechamento ou a Restauração.
6. No campo Nova referência de processamento, informe o mês para o qual a(s) empresa(s) deve(m) ir após o fechamento ou restauração.
7. Clique em Confirmar.

🫵 Fique ligado

Ao clicar em Confirmar, o sistema exibirá uma caixa de aviso. Se selecionar a opção Não, o sistema apenas alterará a referência conforme a opção selecionada, sem gerar eventos ao eSocial.

Caso selecione Sim, o comportamento do sistema dependerá da opção escolhida:

• Se estiver selecionada a opção de Fechamento, o sistema irá gerar os eventos para o eSocial. Caso a empresa possua movimento, serão gerados os eventos S-1200, S-1210 e S-1299. Caso a empresa não possua vínculos, será gerado apenas o evento S-1299.
• Caso selecione Sim com a opção de Restauração, o sistema irá gerar o evento S-1298.

Actualizado em: 13/01/2026