Como emitir a DARF sobre Faturamento?

A DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) sobre faturamento pode ser gerada no sistema de forma prática, desde que algumas configurações sejam feitas antes. Abaixo mostramos o passo a passo:

Configurar percentual de desoneração e DARF

1. Acesse o Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Configurações > Empresa.

2. Vá até a aba "GPS".

3. Na sub aba "Geral", informe o campo "Percentual de Desoneração".

4. Na aba "DARF", escolha a configuração correspondente.

5. Clique em "Salvar" para guardar as alterações.

Informar dados de receita bruta

1. Acesse o Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > GPS > Trabalhador em Diversos Anexos.

2. Clique no botão "Incluir" para adicionar um novo registro ou no botão ✏️ para "Alterar" um já existente.

3. Informe:

• A Referência (mês/ano);
• O valor da Receita Bruta;
• Os valores dos Anexos IV, V e VI.

4. Clique em "Salvar" para guardar as alterações.

Emitindo a DARF

1. Acesse o Módulo Folha de Pagamento > Relatórios > Guias > DARF ou pesquise por "DARF" no campo de busca (CTRL + ESPAÇO).

2. No campo "Empresa(s)", informe a(s) empresa(s) que deseja gerar a DARF.

3. No campo "Tipo de DARF", selecione a opção "2985 - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta – Empresas Prestadoras de Serviços de Tecnologia da Informação (TI) e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)".

4. Se o botão "Informar data de vencimento manualmente" for ativo, será habilitado o campo "Data de Vencimento" que deverá ser preenchido.

5. Se o botão "Utilizar data de pagamento da referência como data de apuração" for ativo, o sistema utilizará como data de apuração a data de pagamento utilizada ao realizar o cálculo da folha de pagamento da referência informada.

6. No campo "Referência", informe o mês desejado.

7. Em "Configurações adicionais do relatório", você pode personalizá-lo ainda mais, se desejar.

8. Clique em "Gerar" para gerar a guia.

Actualizado em: 22/09/2025