Como configurar e importar XML de NF-e no Calima?
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No campo "Empresa" já vem configurada a empresa corrente.
No campo "Data de entrada padrão" é a data que será utilizada nas importações de notas de entrada. É possível importar as notas pela data de emissão, para isto clique em "Configuração".
Clique na opção "Fazer a relação de produtos/serviços automaticamente" para que o sistema pule a fase de relação de produtos/serviços e importe os arquivos assincronamente.
⚠️ ATENÇÃO: Acima de 1800 itens ou 120 arquivos não será possível relacionar os produtos, e a importação ocorrerá de forma automática. Além disso, é extremamente recomendando que utilize um compactador (.zip) para facilitar o processo de importação.
Clique no botão "Configuração".
No grupo "NF-e - Configurações CFOP", clique no botão de adição (➕) para definir um CFOP diferente da tabela de CFOPs padrões do Calima. No campo "Origem (CFOP de Saída)" digite o CFOP de saída que consta no documento fiscal e no campo "Destino (CFOP de Entrada)" digite o CFOP de entrada no qual o documento será lançado no Calima.
Na aba "Geral" configure os campos abaixo conforme a necessidade:
🔵 Calcular automaticamente o valor de ICMS Outros: Caso essa opção seja marcada, o sistema joga para o valor de Outras do ICMS a diferença de: Base de Cálculo (-) Isentos (-) Parcela da Base de Cálculo Reduzida (-) Diferidas (-) Suspensas (-) Valor Contábil da ST.
🔵 Ajustar o valor de ST Retido para ICMS Outros: Caso essa opção seja marcada, o sistema zera o valor de ICMS ST e Base de Cálculo, jogando os valores de ST para o campo Outros do ICMS. Esta opção é somente para notas de ENTRADA.
🔵 Ajustar ICMS Outros no campo Valor Contábil ST quando CST for igual a 060: Caso essa opção seja marcada, o sistema joga para o campo Valor Contábil da ST o valor do campo ICMS Outros, caso a CST do documento fiscal for 060.
🔵 Ajustar o valor de ST. Retido para ST. Pago: Caso essa opção seja marcada, o sistema joga o Valor de ICMS ST Retido para Pago.
🔵 Ajustar o valor de ST.Recolher para St Retido: Caso essa opção seja marcada, o sistema joga o valor de ICMS ST recolher para Retido para todos os produtos com o CST igual a 10.
🔵 Incluir Frete/Seguro/Outras Despesas Acessórias na base de Cálculo do ICMS: Essa opção inclui o valor de Frete/Seguro/Outras Despesas Acessórias na base de cálculo do ICMS.
🔵 Importar documento fiscal sem produtos: Caso essa opção seja marcada, o sistema importa as notas fiscais sem os produtos presentes no documento fiscal.
🔵 Não reimportar documentos fiscais já existentes: Caso essa opção seja marcada, o sistema NÃO substitui os documentos fiscais já existentes no sistema.
🔵 Recalcular Base de Cálculo de PIS/COFINS: Caso essa opção seja marcada, o sistema recalcula a Base de Cálculo do PIS/COFINS desprezando o valor que está presente no documento fiscal e assumindo seu total.
🔵 Atualizar endereço do participante para o existente no arquivo digital: Caso essa opção seja marcada, o sistema atualiza os endereços já gravados dos Participantes da Nota (Fornecedor/Cliente).
🔵 Utilizar alíquota de PIS/COFINS da empresa ao invés da alíquota do XML: Para que esta função ocorra corretamente, realize os passos descritos aqui.
Na aba "Entrada" configure os campos abaixo conforme a necessidade:
🔵 Usar a data de entrada baseada na data de emissão: Habilite essa opção para importar pela data de emissão da nota.
🔵 Ajustar o valor de ST. retido para ST. pago: O sistema joga o valor de ST. retido para ST. pago.
🔵 Utilizar o CST de COFINS do cadastro de produtos na entrada: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de Cofins do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Utilizar o CST de PIS do cadastro de produtos na entrada: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de PIS do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Utilizar o CST de IPI do cadastro de produtos na entrada: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de IPI do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Utilizar o CST de ICMS/CSOSN do cadastro de produtos na entrada: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de ICMS/CSOSN do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Gerar contas a pagar: Caso essa opção seja marcada, o sistema gera o registro da nota importada no Contas a Pagar.
🔵 Ajustar ICMS ST a recolher e pago para valor contábil da ST: Caso essa opção seja marcada, o sistema joga os valores de ICMS a recolher e pago para o valor contábil da ST.
🔵 Não abater o valor ISS retido do valor total contábil da nota: Configuração válida somente para documentos do modelo 55.
🔵 Utilizar o CFOP do cadastro de produtos na entrada: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CFOP cadastrado no produto.
🔵 Excluir ICMS das bases de cálculo de PIS/COFINS: Configuração válida somente para os modelos 55 e 65.
Na aba "Saída" faça as configurações abaixo conforme necessário:
🔵 Importar documentos fiscais de saída: Caso essa opção seja habilitada, o sistema importa as notas de saídas.
🔵 Utilizar o CST de COFINS do cadastro de produtos na saída: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de Cofins do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Utilizar o CST de IPI do cadastro de produtos na saída: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de IPI do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Gerar contas a receber: Caso essa opção seja marcada, o sistema gera o registro da nota no Contas a Receber.
🔵 Excluir ICMS das bases de cálculo de PIS/COFINS: Configuração válida somente para os modelos 55 e 65.
🔵 Replicar notas de saída como entrada para os destinatários encontrados no banco de dados: Ao habilitar essa opção, as notas de saídas também serão importadas como notas de entrada na empresa de destino, caso ela esteja cadastrada em seu banco de dados.
🔵 Ajustar valor do IPI para valor contábil da ST: Caso essa opção seja marcada, o sistema soma o valor do IPI ao valor contábil da ST.
🔵 Ajustar o valor de ST retido para ICMS outros: Caso essa opção for marcada, o sistema zera o valor de ICMS/ST e base de cálculo, jogando o valor de ST para o campo outros do ICMS.
🔵 Utilizar o CST de PIS do cadastro de produtos na saída: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de PIS do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Utilizar o CST de ICMS/CSOSN do cadastro de produtos na saída: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de ICMS/CSOSN do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Não abater o valor ISS retido do valor total contábil da nota: Essa configuração é válida somente para os documentos modelo 55
🔵 Utilizar o CFOP do cadastro de produtos na saída: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CFOP cadastrado no produto.
🔵 Ajustar ICMS ST retido e valor FCP/FEM ST para valor contábil da ST: Caso essa opção seja marcada, o sistema soma os valores de ICMS retido e FCP/FEM ST no valor contábil da ST.
🔵 Ajustar valor do IPI para ICMS outros: Caso essa opção seja marcada, o sistema replica o valor do IPI no campo outros do ICMS.
Na aba "Situações especiais de ICMS" clique no botão de adição (➕) e configure uma situação especial de ICMS.
Na aba "Situações especiais de segregação do IPI" clique no botão de adição (➕) e configure uma situação especial de IPI.
Na aba "Situações especiais de segregação do Simples Nacional" clique no botão de adição (➕) e configure uma situação especial de Simples Nacional.
Clique em "Salvar", depois clique em "Voltar".
Na tela de importação, clique no quadro "Selecione ou arraste para esta área um ou mais arquivos", selecione os arquivos no seu computador e clique em "Importar"!
No campo "Empresa" já vem configurada a empresa corrente.
No campo "Data de entrada padrão" é a data que será utilizada nas importações de notas de entrada. É possível importar as notas pela data de emissão, para isto clique em "Configuração".
Clique na opção "Fazer a relação de produtos/serviços automaticamente" para que o sistema pule a fase de relação de produtos/serviços e importe os arquivos assincronamente.
⚠️ ATENÇÃO: Acima de 1800 itens ou 120 arquivos não será possível relacionar os produtos, e a importação ocorrerá de forma automática. Além disso, é extremamente recomendando que utilize um compactador (.zip) para facilitar o processo de importação.
Clique no botão "Configuração".
No grupo "NF-e - Configurações CFOP", clique no botão de adição (➕) para definir um CFOP diferente da tabela de CFOPs padrões do Calima. No campo "Origem (CFOP de Saída)" digite o CFOP de saída que consta no documento fiscal e no campo "Destino (CFOP de Entrada)" digite o CFOP de entrada no qual o documento será lançado no Calima.
Na aba "Geral" configure os campos abaixo conforme a necessidade:
🔵 Calcular automaticamente o valor de ICMS Outros: Caso essa opção seja marcada, o sistema joga para o valor de Outras do ICMS a diferença de: Base de Cálculo (-) Isentos (-) Parcela da Base de Cálculo Reduzida (-) Diferidas (-) Suspensas (-) Valor Contábil da ST.
🔵 Ajustar o valor de ST Retido para ICMS Outros: Caso essa opção seja marcada, o sistema zera o valor de ICMS ST e Base de Cálculo, jogando os valores de ST para o campo Outros do ICMS. Esta opção é somente para notas de ENTRADA.
🔵 Ajustar ICMS Outros no campo Valor Contábil ST quando CST for igual a 060: Caso essa opção seja marcada, o sistema joga para o campo Valor Contábil da ST o valor do campo ICMS Outros, caso a CST do documento fiscal for 060.
🔵 Ajustar o valor de ST. Retido para ST. Pago: Caso essa opção seja marcada, o sistema joga o Valor de ICMS ST Retido para Pago.
🔵 Ajustar o valor de ST.Recolher para St Retido: Caso essa opção seja marcada, o sistema joga o valor de ICMS ST recolher para Retido para todos os produtos com o CST igual a 10.
🔵 Incluir Frete/Seguro/Outras Despesas Acessórias na base de Cálculo do ICMS: Essa opção inclui o valor de Frete/Seguro/Outras Despesas Acessórias na base de cálculo do ICMS.
🔵 Importar documento fiscal sem produtos: Caso essa opção seja marcada, o sistema importa as notas fiscais sem os produtos presentes no documento fiscal.
🔵 Não reimportar documentos fiscais já existentes: Caso essa opção seja marcada, o sistema NÃO substitui os documentos fiscais já existentes no sistema.
🔵 Recalcular Base de Cálculo de PIS/COFINS: Caso essa opção seja marcada, o sistema recalcula a Base de Cálculo do PIS/COFINS desprezando o valor que está presente no documento fiscal e assumindo seu total.
🔵 Atualizar endereço do participante para o existente no arquivo digital: Caso essa opção seja marcada, o sistema atualiza os endereços já gravados dos Participantes da Nota (Fornecedor/Cliente).
🔵 Utilizar alíquota de PIS/COFINS da empresa ao invés da alíquota do XML: Para que esta função ocorra corretamente, realize os passos descritos aqui.
Na aba "Entrada" configure os campos abaixo conforme a necessidade:
🔵 Usar a data de entrada baseada na data de emissão: Habilite essa opção para importar pela data de emissão da nota.
🔵 Ajustar o valor de ST. retido para ST. pago: O sistema joga o valor de ST. retido para ST. pago.
🔵 Utilizar o CST de COFINS do cadastro de produtos na entrada: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de Cofins do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Utilizar o CST de PIS do cadastro de produtos na entrada: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de PIS do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Utilizar o CST de IPI do cadastro de produtos na entrada: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de IPI do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Utilizar o CST de ICMS/CSOSN do cadastro de produtos na entrada: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de ICMS/CSOSN do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Gerar contas a pagar: Caso essa opção seja marcada, o sistema gera o registro da nota importada no Contas a Pagar.
🔵 Ajustar ICMS ST a recolher e pago para valor contábil da ST: Caso essa opção seja marcada, o sistema joga os valores de ICMS a recolher e pago para o valor contábil da ST.
🔵 Não abater o valor ISS retido do valor total contábil da nota: Configuração válida somente para documentos do modelo 55.
🔵 Utilizar o CFOP do cadastro de produtos na entrada: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CFOP cadastrado no produto.
🔵 Excluir ICMS das bases de cálculo de PIS/COFINS: Configuração válida somente para os modelos 55 e 65.
Na aba "Saída" faça as configurações abaixo conforme necessário:
🔵 Importar documentos fiscais de saída: Caso essa opção seja habilitada, o sistema importa as notas de saídas.
🔵 Utilizar o CST de COFINS do cadastro de produtos na saída: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de Cofins do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Utilizar o CST de IPI do cadastro de produtos na saída: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de IPI do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Gerar contas a receber: Caso essa opção seja marcada, o sistema gera o registro da nota no Contas a Receber.
🔵 Excluir ICMS das bases de cálculo de PIS/COFINS: Configuração válida somente para os modelos 55 e 65.
🔵 Replicar notas de saída como entrada para os destinatários encontrados no banco de dados: Ao habilitar essa opção, as notas de saídas também serão importadas como notas de entrada na empresa de destino, caso ela esteja cadastrada em seu banco de dados.
🔵 Ajustar valor do IPI para valor contábil da ST: Caso essa opção seja marcada, o sistema soma o valor do IPI ao valor contábil da ST.
🔵 Ajustar o valor de ST retido para ICMS outros: Caso essa opção for marcada, o sistema zera o valor de ICMS/ST e base de cálculo, jogando o valor de ST para o campo outros do ICMS.
🔵 Utilizar o CST de PIS do cadastro de produtos na saída: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de PIS do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Utilizar o CST de ICMS/CSOSN do cadastro de produtos na saída: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de ICMS/CSOSN do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Não abater o valor ISS retido do valor total contábil da nota: Essa configuração é válida somente para os documentos modelo 55
🔵 Utilizar o CFOP do cadastro de produtos na saída: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CFOP cadastrado no produto.
🔵 Ajustar ICMS ST retido e valor FCP/FEM ST para valor contábil da ST: Caso essa opção seja marcada, o sistema soma os valores de ICMS retido e FCP/FEM ST no valor contábil da ST.
🔵 Ajustar valor do IPI para ICMS outros: Caso essa opção seja marcada, o sistema replica o valor do IPI no campo outros do ICMS.
Na aba "Situações especiais de ICMS" clique no botão de adição (➕) e configure uma situação especial de ICMS.
Na aba "Situações especiais de segregação do IPI" clique no botão de adição (➕) e configure uma situação especial de IPI.
Na aba "Situações especiais de segregação do Simples Nacional" clique no botão de adição (➕) e configure uma situação especial de Simples Nacional.
Clique em "Salvar", depois clique em "Voltar".
Na tela de importação, clique no quadro "Selecione ou arraste para esta área um ou mais arquivos", selecione os arquivos no seu computador e clique em "Importar"!
Actualizado em: 29/05/2025
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