Você pode configurar a emissão da Guia de DARF diretamente pelo Módulo Folha de Pagamento. O processo envolve três etapas principais: criar a configuração da guia, informar débitos/créditos e vincular à empresa. Siga o passo a passo abaixo para fazer corretamente a Etapa 2.

Etapa 2: Configuração de Débito/Crédito

1. Acesse o Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > DARF > Débito/Crédito.

2. Clique em "Incluir".

3. Informe os dados e salve.

🫵 Fique ligado

• Após inserir ou remover valores, é necessário recalcular a folha.
• Créditos lançados são subtraídos do valor da DARF.
• Débitos lançados são somados ao valor da DARF.

Saiba mais

Como configurar a emissão de Guia Darf no Módulo de Folha - Parte 1?

Como configurar a emissão de Guia Darf no Módulo de Folha - Parte 3?

Actualizado em: 14/10/2025