Você pode configurar a emissão da Guia de DARF diretamente pelo Módulo Folha de Pagamento. O processo envolve três etapas principais: criar a configuração da guia, informar débitos/créditos e vincular à empresa. Siga o passo a passo abaixo para fazer corretamente a Etapa 1.

Etapa 1: Configuração da DARF

1. Acesse o Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > DARF > Configuração.

2. Clique em "Incluir" para criar uma nova configuração.

3. Preencha os campos obrigatórios, observando o valor de recolhimento mínimo.

4. Salve os dados ao final.

🫵 Fique ligado

• Se a empresa gera DCTF, o campo "Variação" é obrigatório.
• A referência do cálculo define o mês de vencimento da DARF.
• Tipos de vencimento disponíveis: "Referência do cálculo", "Referência seguinte" e "Referência seguinte ao pagamento".
• O campo Débito SCP/INC é necessário para gerar o Registro R10 (Campo 19) do DCTF.

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Actualizado em: 14/10/2025