Erro no SPED ICMS/IPI: Sistema creditando ICMS indevidamente. Como resolver?

Veja como configurar uma Situação Especial de ICMS no Funil de Importação do Calima para definir o tratamento fiscal aplicado às operações importadas. Essa configuração permite estabelecer filtros por movimento, CFOP e CST, além de determinar o campo de destino e o percentual utilizado na regra. Confira o passo a passo:

1. Acesse o Módulo Fiscal > Arquivos digitais > Importação > Importação de documentos - Funil.
2. Clique no botão Configuração.
3. No campo Selecione o tipo de documento para configurar, selecione a opção CF-e/SAT/NF-e/NFC-e.
4. Acesse a aba Situações Especiais de ICMS e clique no botão de adição para incluir uma nova regra.
5. Preencha os campos que determinarão quando a configuração será aplicada:

• Tipo de Movimento: selecione a opção Entrada.
• CFOP: habilite a opção Todos CFOPs.
• CST: mantenha o campo em branco para que o sistema considere todos os CSTs.

6. No campo Situação Especial de ICMS, clique no botão de seta diagonal para acessar o cadastro.
7. Clique no botão Incluir.
8. No campo Descrição, informe uma identificação para a configuração.
9. No campo Campo de Destino, selecione a opção Outros.
10. No campo Percentual, informe o percentual da base de cálculo que será utilizado. Exemplo: 100,00.
11. Clique no botão Salvar para concluir o cadastro da Situação Especial de ICMS.
12. Na tela anterior, selecione a configuração recém-criada e clique novamente no botão Salvar para finalizar a parametrização.

O que fazer após configurar?

Apenas salvar a configuração não altera as notas fiscais que já estão cadastradas no sistema. Para aplicar a Situação Especial de ICMS aos documentos do período, exclua as notas já importadas, realize novamente a importação dos arquivos pelo Funil e recalcule os impostos na tela de apuração. Após concluir o procedimento, gere novamente o arquivo correspondente.

Actualizado em: 02/10/2026