Como corrigir os principais erros de retorno do eSocial no Calima?

Quando o eSocial rejeita um evento, o sistema retorna códigos de erro que indicam o motivo da falha. Para manter sua rotina ágil e evitar travamentos no fechamento, reunimos as ocorrências mais frequentes e as instruções precisas para solucioná-las de forma direta. Confira o passo a passo:

Erro 106 - Evento em Duplicidade

Esse erro ocorre quando o portal do eSocial já possui um registro com os mesmos dados que estão sendo transmitidos.

1. Acesse o portal web do eSocial e exclua o evento de pagamento (S-1210) e, em seguida, a remuneração devida (S-1200) referentes à competência duplicada.
2. No sistema, acesse o Módulo Folha de Pagamento > Processos > Calcular Folha de Pagamento.
3. Recalcule a folha e envie os eventos novamente pelo Monitor do eSocial.

Eventos de Folha Não Gerados (S-1200, S-1210 e S-1299)

A ausência desses eventos após o cálculo indica pendência de sincronização no envio de alguma rubrica (tabela S-1010).

1. Verifique no relatório em PDF gerado logo após o cálculo da folha qual evento específico está pendente.
2. Acesse o Módulo Folha de Pagamento > eSocial > Exportação > Monitor de eventos do eSocial e clique em Carga inicial.
3. Selecione a referência, marque apenas a opção S-1010, localize o evento pendente e clique em Prosseguir.
4. Após o envio ser concluído com sucesso, recalcule a folha de pagamento.

Erro 8 no S-1210 - Grupo "Plano de saúde coletivo"

Ocorre quando o trabalhador possui plano de saúde sem configuração prévia ou quando o desconto é aplicado exclusivamente para o dependente.

1. Acesse o Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Evento > Normal.
2. Localize o funcionário e clique no ícone de adição para incluir o evento "[101] - Plano de Saúde - Titular (Padrão) - Desconto".
3. Marque a opção Valor manual e insira o valor de 0,01.
4. Desative o botão Exibir no contracheque.
5. Salve, recalcule a folha e envie os eventos S-1200 e S-1210 novamente.

Erro 459 - Falha na Retificação

Ocorrência comum durante a retificação da folha de pagamento, bloqueando o envio correto dos eventos periódicos ajustados.

1. Reabra a folha de pagamento transmitindo o evento S-1298.
2. Exclua os protocolos dos eventos S-1200 e S-1210 no Calima.
3. Acesse o portal do eSocial pelo navegador em Folha de Pagamento > Gestão de Folha.
4. Exclua primeiro os pagamentos (S-1210) e, na sequência, as remunerações (S-1200).
5. Retorne ao sistema, recalcule a folha e reenvie todos os eventos pendentes.

Erro 537 - Conflito de Vigência (Primeira Fase)

Ocorre devido a um conflito no período informado ao tentar enviar eventos de tabelas, como o S-1000.

1. No Monitor de Eventos, clique sobre o erro, acesse a aba XML e identifique o mês contido no campo "iniValid".
2. Acesse Módulo Folha de Pagamento > eSocial > Exportação > Monitor de Eventos do eSocial e clique em Carga Inicial.
3. Informe no campo de referência o mês subsequente ao indicado no campo "iniValid".
4. Selecione o evento que apresentou erro, clique em Prosseguir e acompanhe o status na aba de eventos já enviados.

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Actualizado em: 04/09/2026