Como corrigir o erro no envio do S-1210 quando o trabalhador é alvo de Plano de Saúde?

Confira abaixo os motivos desse erro e suas respectivas soluções! 😉

Motivo 1: Plano de Saúde não configurado

Após realizar o lançamento do Plano de Saúde no vínculo, siga os passos abaixo:

1. Recalcule a Folha de Pagamento.

2. De preferência, envie o evento S-1200 primeiro e, separadamente, o S-1210.

3. Confira se o S-1210 foi enviado com sucesso! 😉

Motivo 2: Quando o trabalhador é alvo de desconto de Plano de Saúde apenas do dependente

1. Acesse o Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Evento > Normal.

2. No campo "Trabalhador" localize o funcionário em que ocorreu o erro.

3. No quadro "Histórico", clique o ícone de adição + para incluir um evento.

4. Na tela exibida, preencha os dados conforme explicado abaixo:

• Tipo de cálculo: Folha.
• Evento: [101] - Plano de Saúde - Titular (Padrão) - Desconto.
• Ative o botão "Valor manual".
• Valor: 0,01.
• Desative o botão "Exibir no contracheque".
• A Data Inicial e a Data Final devem corresponder ao mês que gerou o erro no S-1210.
• Clique em "Salvar"! 😉

5. Recalcule a Folha.

6. De preferência, envie o evento S-1200 primeiro e, separadamente, o S-1210.

7. Confira se o S-1210 foi enviado com sucesso! 😉

Saiba mais:

• Como incluir um Plano de Saúde para o funcionário?
• Como lançar um evento na Folha de Pagamento?

Actualizado em: 04/02/2025