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# O que fazer quando o Contas a Receber não é gerado na importação do XML?

Quando o Contas a Receber não é gerado na importação do XML, a rotina financeira pode ficar incompleta e gerar divergências. Entenda o que pode causar essa situação, como ajustar as configurações e garantir que os lançamentos sejam criados corretamente no sistema. Confira o **passo a passo:**

###### Verifique a configuração da importação

1. Acesse o ${color}[#0800ff](**Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > NF-e - Nota Fiscal Eletrônica**).
2. Clique em ${color}[#0800ff](**Configuração**).
3. Na aba ${color}[#0800ff](**Saída**), marque a opção ${color}[#0800ff](**Gerar Contas a Receber**).

|| Após ajustar essa configuração, será necessário excluir as notas já importadas e realizar a importação novamente para que o Contas a Receber seja gerado corretamente.

![Veja uma demonstração](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/5/6/e25605c2f6f21800/configurapagrechq9hx_1vwb2bi.gif)
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###### Quando o valor do título é diferente do valor da nota

Ao comparar o Contas a Receber com a nota fiscal, confirme se está consultando o título correspondente à nota. O sistema pode gerar o título com o número do documento fiscal quando o XML não informa um **título**. Porém, se o XML informar um título, o Calima considera esse número, e não necessariamente o número da nota fiscal. Nesse caso, localize o lançamento pelo número do título informado no XML antes de concluir que há divergência de valores.

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###### Verifique as tags do XML

Se mesmo após configurar corretamente o Contas a Receber ainda não for gerado, você precisa analisar duas tags específicas no XML da NF-e:

**Tag** `IndPag` – **Indicador do tipo de pagamento:**

* ${color}[#0800ff](**0 = À vista**) → Permite gerar
* ${color}[#0800ff](**1 = A prazo**) → Permite gerar
* ${color}[#0800ff](**2 = Outros**) → Não permite gerar

**Tag `TPag` – Forma de pagamento:**

* ${color}[#0800ff](**01 = Dinheiro**) → Permite gerar
* ${color}[#0800ff](**02 = Cheque**) → Permite gerar
* ${color}[#0800ff](**03 = Cartão de Crédito**) → Permite gerar
* ${color}[#0800ff](**90 = Sem pagamento**) → Não permite gerar
* ${color}[#0800ff](**99 = Outros**) → Não permite gerar

|| Para que o Contas a Receber seja gerado, ambas as tags devem conter valores que permitem a geração. Se uma delas estiver com o valor inválido (como 2, 90 ou 99), o sistema não irá gerar o lançamento.

||| No exemplo do XML abaixo, a tag Ind\_Pag possibilita a geração do Contas a Receber, mas a tag Tpag não permite. Sendo assim, o sistema não irá gerar o Contas a Receber.

![Exemplo de XML](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/5/6/e25605c2f6f21800/image_1pduu8t.png)

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###### Saiba mais

[Como gerar o Relatório de Contas a Pagar/Contas a Receber?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/como-gerar-o-relatorio-de-contas-a-pagarcontas-a-receber-h052dw/)
[Como gerar o Contas a Receber automaticamente?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/como-gerar-o-contas-a-receber-automaticamente-qx5z5d/)