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# Como reimportar notas no Módulo Fiscal?

A reimportação de notas no Módulo Fiscal permite atualizar informações e corrigir possíveis inconsistências nos documentos já importados. Entenda quando esse processo é necessário e como realizá-lo de forma segura para manter os dados fiscais alinhados. Confira o **passo a passo**:

###### Excluindo as notas

**Manualmente**

1. Acesse o ${color}[#0800ff](**Módulo Fiscal > Manutenção > Entrada > Lançamento**) ou ${color}[#0800ff](**Saída > Lançamento**).
2. Selecione as notas fiscais que deseja remover.
3. Clique no botão ${color}[#0800ff](**Ações**) e clique em ${color}[#0800ff](**Remover selecionados**).
4. Confirme clicando em ${color}[#0800ff](**Sim**).

![Veja uma demonstração](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/5/6/e25605c2f6f21800/gravacao-duplicatas_1os57fr.gif)

**Em lote**

1. Acesse o ${color}[#0800ff](**Módulo Fiscal > Manutenção > Entrada/Saída > Excluir por Período**).
2. Em ${color}[#0800ff](**O que será excluído?**), selecione os registros desejados, como **Lançamentos**, **Contas a Pagar**, **Importação**, **Conhecimento de Transporte** ou ${color}[#0800ff](**Marcar todos**).
3. Em ${color}[#0800ff](**Origem do Lançamento**), selecione a origem dos documentos que serão removidos, como **Manual**, **Integração Rest (JSON)**, **Arquivo Digital (XML e TXT)**, **Arquivo Digital (XML e TXT) Não Validado**, **SPED**, **Sintegra** ou ${color}[#0800ff](**Marcar todos**).
4. No quadro ${color}[#0800ff](**Período**), informe a **Data Inicial** e a **Data Final** para definir quais lançamentos serão excluídos.
5. Se necessário, informe as ${color}[#0800ff](**Espécies**).
6. Preencha o campo ${color}[#0800ff](**Justificativa**) descrevendo o motivo da exclusão.
7. Clique em ${color}[#0800ff](**Confirmar**).
8. Revise as informações apresentadas e confirme apertando em ${color}[#0800ff](**Sim**) a exclusão dos documentos.

![Veja uma demonstração](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e25605c2f6f21800/chromen5nenzhalv_1dycxvp.gif)

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###### Reimportação de notas

| Antes de reimportar, corrija os cadastros ou configurações que causaram o problema. Se uma informação do produto, serviço ou configuração fiscal (como CST, descrição do serviço ou alíquota de ICMS) estiver incorreta, altere o cadastro correspondente e somente depois faça a exclusão e a reimportação. Caso contrário, os dados incorretos poderão permanecer.

**Erros comuns e como corrigi-los:**
- **Excesso de caracteres na descrição do serviço**: Ajuste a descrição em **Manutenção > Serviço > Serviço** e reduza o número de caracteres.
- **Alíquota de ICMS incorreta**: Ajuste a alíquota em **Manutenção > Tabelas > Alíquota padrão por estado**.
- **CST de Pis e Cofins incorretos**: Verifique e corrija na aba **Dados CST** do cadastro do serviço.

1. Acesse o ${color}[#0800ff](**Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > Importação de Documentos - Funil**).
2. Selecione ou arraste para a área indicada um ou mais arquivos XML das notas fiscais.
3. Ao ser exibida a pergunta sobre a data, escolha se deseja usar a **data da importação** ou a **data de emissão**. Se nenhuma opção for informada, será usada a data de emissão da nota.
4. Se necessário, selecione a opção **Manual** para vincular os serviços ou produtos já cadastrados, em vez da importação automática. Isso é útil para corrigir descrições de serviços ou CSTs.
5. Clique em ${color}[#0800ff](**Confirmar**).

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###### Saiba mais

[Como fazer exclusão em lote dos documentos fiscais de entrada/saída?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/como-fazer-exclusao-em-lote-dos-documentos-fiscais-de-entradasaida-1gmcw3o/)
[Como importar notas e documentos fiscais no Módulo Fiscal?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/como-importar-notas-e-documentos-fiscais-no-modulo-fiscal-1f6r44h/)
[Como fazer Relacionamento Automático de Serviços na Importação de NFS-e?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/como-fazer-relacionamento-automatico-de-servicos-na-importacao-de-nfs-e-as3kx9/)