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# Como lançar manualmente notas fiscais de saída no Módulo Fiscal?

Entenda como lançar manualmente notas fiscais de saída no Módulo Fiscal e garantir o correto registro das operações. Veja quais informações devem ser informadas e como manter a escrituração fiscal organizada. Confira o **passo a passo:**

1. Acesse o ${color}[#0800ff](**Módulo Fiscal > Manutenção > Saída > Lançamento**).
2. Clique em ${color}[#0800ff](**Incluir**) e preencha os campos principais:
* ${color}[#0800ff](**Espécie**)${color}[#0800ff](:) Tipo de documento fiscal (ex: NF-e, NFS-e).
* ${color}[#0800ff](**Cliente:**) Selecione o cliente correspondente.
* ${color}[#0800ff](**Chave de acesso NF-e:**) Informe a chave de 44 dígitos.
* ${color}[#0800ff](**Número:**) Número da nota fiscal.
* ${color}[#0800ff](**Série:**) Série da nota.
* ${color}[#0800ff](**Data de emissão:**) Data em que a nota foi emitida.
* ${color}[#0800ff](**Data de saída:**) Data em que a mercadoria ou serviço foram enviados.
* Preencha os demais campos conforme considerar necessário.

3. Preenchimento dos itens:
* Para nota de produto, clique no botão ➕ do grupo ${color}[#0800ff](**Produtos**) e insira os dados do item.
* Para nota de serviço, clique no botão ➕ do grupo ${color}[#0800ff](**Serviços**) e insira os dados correspondentes.

4. Após revisar todos os dados, clique em ${color}[#0800ff](**Salvar**) para concluir o lançamento da nota fiscal.

![Veja uma demonstração](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/5/6/e25605c2f6f21800/msedgen1nwcuuu02_m2r8f4.gif)