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# Como gerar o Bloco C da EFD ICMS/IPI no Calima?

###### 📘 Visão geral do Bloco C:

| ✅ O Bloco C é responsável pela **escrituração dos documentos fiscais** que envolvem **a circulação de mercadorias e a prestação de serviços sujeitos ao ICMS/IPI**. Inclui tanto **entradas quanto saídas**, além de cupons, substituição tributária, notas fiscais eletrônicas e muito mais. Esse bloco é essencial para a apuração dos tributos no Bloco E, servindo como **base de cálculo dos débitos, créditos e ajustes fiscais**.

###### 🔢 Principais Registros do Bloco C

| Registro | Função |
| ---- |
| **C100/C170/C190** | Cabeçalho, itens e análise tributária das NF-e |
| **C101** | Informações da EC 87/15 – operações interestaduais. Se a UF da nota (entrada ou saída) for diferente da UF da empresa, o modelo dela for 55 e ela estiver ativa, o sistema gera 1 registro C101 com o valor total do ICMS para FPC, o valor total do ICMS para UF de origem e o valor total do ICMS para UF de destino. |
| **C113/C114** | Documentos e cupons referenciados. |
| **C197** | Ajustes, obrigações tributárias e observações |
| **C320/C420/C490** | Análise de cupons fiscais, com Redução Z |
| **C180/C185/C330-C595** | Substituição tributária, CF-e-SAT, NF3e |
| **C800/C850/C860/C890** | Consolidação dos CF-e-SAT por equipamento |
| **C810–C880** | Itens e ST complementares de cupons fiscais eletrônicos |
| **C591/C597** | Fundo de Combate à Pobreza e outras obrigações |

###### 🧾 Geração no Calima – Etapas Práticas

###### ✅ Pré-requisitos
* Impostos configurados e apurados (ICMS/IPI).
* Cadastros de produtos, NCM, CFOP e CST completos.
* **Gerar Saídas** ativado nas configurações do SPED, se necessário.

###### 🛠️ Configuração

Acesse: ${color}[#0800ff](**Arquivos Digitais > Exportação > SPED – Escrituração Fiscal Digital > Configuração**) Ative ou desative a opção **“Gerar Saídas”** de acordo com sua obrigatoriedade. Isso define se registros como C100, C170 e outros vinculados à saída serão incluídos.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/5/6/e25605c2f6f21800/msedgemayqyzl99o_q8n4iz.gif)

###### 📍 Detalhes Específicos

**🧩 Referência a Documentos (C113/C114)**

* Devem ser lançados na tela de entrada/saída com dados complementares e cupons referenciados.
* Marcar “Gerar Saídas” é obrigatório para que sejam incluídos no SPED.
* Acesse ${color}[#0800ff](**Módulo Fiscal> Manutenção > Saída > Lançamento**) ou ${color}[#0800ff](**Módulo Fiscal> Manutenção > Saída > Lançamento**), abra o lançamento e preencha a aba **"Informações complementares"**.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/5/6/e25605c2f6f21800/msedgemayqyzl99o_z3gdm5.gif)

**🧩 Substituição Tributária (C180 a C185)**

* C180: ST em notas de **entrada.**
* C185: ST em notas de **saída**.

**🧩 Ajustes Fiscais (C197)**

* Configurar observações padrão ligadas aos produtos.
* Código de ajuste define se será ICMS normal, ST ou crédito presumido.
* Em seu **Módulo Fiscal**, acesse o menu ${color}[#0800ff](**Manutenção > Ajuste e Informações de Documentos Fiscais**), esses dados são utilizados para a correlação entre Observações Padrões e Produtos.
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/5/6/e25605c2f6f21800/msedge2kh0aodges_1co1uxn.gif)
**Observação:**
O registro C197 irá considerar diferentes apurações, de acordo com o código de ajuste utilizado.
* Códigos de ajuste com o 4º caractere = 0 -> Serão utilizados os valores dos campos (na tela de conhecimento de transporte) ‘Alíquota do ICMS’, ‘Valor da Base de Cálculo do ICMS’, ‘Valor do ICMS’ e ‘Valor do ICMS Outros’;’
* Códigos de ajuste com o 4º caractere = 1 -> Serão utilizados os valores dos campos (na tela de conhecimento de transporte) ‘Valor da Base de Cálculo do ST’ e ‘Valor do ST Retido’;
* Códigos similares ao ‘MG10000004’ serão considerados para a exibição dos campos específicos sobre créditos nas notas de entrada/saída.

**🧩 Cupons Eletrônicos (C800/C850/C860/C890)**

* Modelos 59 (SAT) precisam estar vinculados a equipamentos configurados no sistema.
* As situações válidas: 00 (regular), 01 (regular extemporâneo), 02 e 03 (canceladas).

###### 🔍 Tratamentos Especiais

###### ❌ Não Geração de Registros

Se a opção **“Gerar Saídas” estiver desmarcada**, os seguintes registros não serão gerados:
* C100/C101/C110/C113/C114/C120/C130/C140/C141
* C170/C172/C175/C190/C195/C197
* C300 a C495
* C500 a C510
* C800 a C890
* D100 a D197

###### 🌍 Dispensa por Região

Algumas UFs dispensam certos registros. Exemplo: Bahia dispensa C130, C180, C330, entre outros.

###### 📊 Utilidade para Apuração

Os valores lançados no Bloco C são utilizados para:
* Apuração de ICMS no Bloco E
* Geração de registros E110, E111, E113, E115 e E116
* Controle de créditos e débitos por CST/CFOP