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# Como gerar a DIEF-MA?

||| ⚠️ "A Secretaria da Fazenda alterou por meio da Resolução Administrativa nº 24/2022, do Secretário da Fazenda Marcellus Ribeiro Alves, o art 308 do Regulamento do ICMS – Maranhão, para formalizar em definitivo a dispensa Declaração de Informações Econômico-Fiscais - DIEF, a partir do período de apuração Abril/2022, para os contribuintes do regime normal obrigados à EFD." Fonte: [SEFAZ MA - Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão | Obrigações Tributárias | Desenvolvimento do Estado](https://sistemas1.sefaz.ma.gov.br/portalsefaz/jsp/noticia/noticia.jsf?codigo=7106#:~:text=A%20Secretaria%20da%20Fazenda%20alterou,apura%C3%A7%C3%A3o%20abril%2F22%2C%20para%20os)

###### 1. Definição

Este ajuda tem como finalidade auxiliar na Geração do DIEF-MA. Atualmente o sistema gera o leiaute do arquivo de Nota Fiscal Serie D - NFSD. Os contribuintes que emitem muitas NFSD por mês, podem gerar este arquivo para importação no Anexo da DIEF, de modo a facilitar o envio do mesmo mensamente para SEFAZ-MA.

###### 2. Pré-Requisitos

Ter notas de Saídas Espécie NVF - Nota Fiscal de Venda a Consumidor Série D.

###### 3. Observações

* Somente é gerado os registros para notas de saída com modelo informado na Especie igual a "2-Nota Fiscal de Venda a Consumidor" ou "65-Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica", que sejam Série D, os demais registros devem ser gerados pelo PAC-ECF.

* Quando na nota não existir cliente, na exibição da mesma no validador o campo CPF/CNPF será preenchido com "0" e o campo NOME DO CLIENTE com "?".

###### 4. Registros Gerados

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e25605c2f6f21800/captura-de-tela-2022-03-23-as-_cwqatl.png)

###### 5. Procedimentos

* **5.1- Geração da DIEF - SINTEGRA**

* Para realizar a exportação do DIEF - SINTEGRA acesse ${color}[#0800ff](**Arquivos Digitais > Exportação > MA - Maranhão > DIEF - SINTEGRA**).

* Na tela que será exibida, informe a **Data Inicial** e a **Data Final**, marque as **"Opções de Geração"** e clique em OK.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e25605c2f6f21800/image_b37wia.png)

**Geração dos Registros 88 SME e SMS**
* Para gerar o registro 88SME e 88SMS, é necessário que seja marcado na geração do arquivo, a opção "Gerar Registros 88SME/88SMS (Sem movimento Entrada/Saída)".

**Geração dos Registros 88 SME e SMS - ESTADO DO MS**
* Executar ao opções definidas no item anterior.

* Para gerar o Registro Sem Movimentação 88SME e 88SMS do Estado do MS, basta que no cadastro da empresa, no endereço principal, a UF esteja MS.

||| ⚠️ **Observação:** As diferenças entres os Registros 88 SME/SMS dos outros Estados para o Estado do MS, é apenas a IE (Inscrição Estadual). Veja o leiaute do MS no link da seção "Links Complementares".

**Geração dos Registros 60 e 60R**
* O registro 60 e 60R e gerado para Notas Fiscais para os modelos: 13, 14, 15, 16, 2B, 2C, 2D e que tenham no registro de Saída um Equipamento Fiscal Relacionado.

||| ⚠️ **Observação:** O modelo 2 não é gerado visto que a Série D somente para contingência não consta na Redução Z e nunca é emitido por ECF.

**Geração dos Registros 61 e 61R**
* Para gerar o registro 61, o sistema leva em consideração as Entradas/Saídas pela data selecionada e os seguintes modelos de documentos: 65 - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), 16 -Bilhete de passagem ferroviário, 15 - Bilhete de passagem e nota de bagagem, 14 - Bilhete de passagem aquaviário, 13 - Bilhete de passagem rodoviário e 02 - Nota fiscal de venda a consumidor.

||| ⚠️ **Observação:** O Modelo 65 apresenta uma advertência de "Série inválida" caso seja informado algum tipo de serie nas Notas de Entrada/Saída.

* **5.2- Geração da DIEF - NFSD**

1. Para fazer a geração da DIEF-MA, vá em ${color}[#0800ff](**Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > MA - Maranhão > DIEF - NFSD**).

2. Informe a **"Referência"** e o **"Tipo de Declaração"** (Original ou Substitutiva) e clique em "OK".

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e25605c2f6f21800/image_7cxufg.png)

###### 6. Efetuando a Validação

* Após a geração do arquivo, faça a importação conforme as imagens abaixo:

1. Clique em **Abrir** para abrir a tela de cadastro de contribuintes.
2. Clique em **Novo Contribuinte**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e25605c2f6f21800/image_131vjlf.png)

3. Informe os dados do contribuinte (mesmos dados da empresa cadastrados no Calima) e salve.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e25605c2f6f21800/image_153672v.png)

4. Clique em **Declaração**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e25605c2f6f21800/image_1l5gb0i.png)

5. Informe o "Período" e o "Tipo de Declaração" (mesmos dados informados para geração do arquivo no Calima).

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e25605c2f6f21800/image_xi96eq.png)

6. Clique em **Anexos**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e25605c2f6f21800/image_1f6npzn.png)

7. Na aba Detalhamento NF Série D, clique em **Importar Anexo** e selecione o arquivo gerado pelo Calima.
8. Após a importação clique em **Atualizar Declaração**.
9. Será exibida as notas importadas para o anexo.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e25605c2f6f21800/image_118u3ax.png)

||| ⚠️ ${color}[#ff2600](ATENÇÃO:) Lembre-se que o Calima só gera o arquivo para importação do anexo onde são informados os detalhamentos da **Nota Fiscal de Saída** com modelo informado na **Espécie** igual a **2-Nota Fiscal de Venda a Consumidor** ou **65-Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica** (NFC-e). E que os demais registros devem ser gerados pelo PAC-ECF e que não temos esses dados para a geração.

###### 7. Links Complementares

* Leiaute gerado pelo Sistema, [clique aqui](https://sistemas1.sefaz.ma.gov.br/portalsefaz/pdf?codigo=1498).

* Link para maiores informações sobre o arquivo, [clique aqui](https://sistemas1.sefaz.ma.gov.br/portalsefaz/jsp/pagina/pagina.jsf?codigo=14#).

* Validador - DIEF versão 6.3.7 ou 6.4.5, [clique aqui](https://sistemas1.sefaz.ma.gov.br/portalsefaz/jsp/pagina/pagina.jsf?codigo=1560).