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# Como fazer a configuração de contabilização por Fornecedor/Cliente/Transportadora?

Entenda como realizar a configuração de contabilização por Fornecedor, Cliente e Transportadora e garantir lançamentos mais precisos. Veja quais parâmetros devem ser definidos e como essa configuração impacta a organização contábil. Confira o **passo a passo:

1. Acesse o ${color}[#0800ff](**Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Fornecedor/Cliente/Transportadora**).
2. No campo ${color}[#0800ff](**Fabricante**), selecione o cadastro do participante no Módulo Fiscal.
3. Nos campos ${color}[#0800ff](**Conta fornecedor**), ${color}[#0800ff](**Conta cliente**) e ${color}[#0800ff](**Conta transportadora**), selecione a conta contábil que deverá ser vinculada a esse participante.
4. Habilite a opção ${color}[#0800ff](**Sobrescrever conta devedora/credora**).
5. Clique em ${color}[#0800ff](**Salvar**) para concluir a configuração.

![Veja uma demonstração](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/5/6/e25605c2f6f21800/gravacao-de-tela-de-2025-12-24_pchz7v.gif)