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# Como fazer a configuração de contabilização do Contas a Pagar e a Receber?

A configuração de contabilização do Contas a Pagar e a Receber é essencial para garantir que os lançamentos financeiros reflitam corretamente na contabilidade. Entenda os pontos-chave desse processo e evite inconsistências na integração dos dados. Confira o **passo a passo**:

1. Acesse o ${color}[#0800ff](**Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Integração contábil > Contas a pagar e receber**).
2. Configure as abas ${color}[#0800ff](**Contas a pagar**) e ${color}[#0800ff](**Contas a receber**):
* Preencha os campos **Débito**, **Crédito** e **Histórico** dos grupos: ${color}[#0800ff](**À vista**), ${color}[#0800ff](**À prazo**), ${color}[#0800ff](**Sem pagamento**), ${color}[#0800ff](**Juros**), ${color}[#0800ff](**Multa**) e ${color}[#0800ff](**Desconto**).

|| Use o campo ${color}[#0800ff](**Incluir tag**) para selecionar as etiquetas e clique em ${color}[#0800ff](**Incluir**) para adicioná-las ao histórico.

* No campo ${color}[#0800ff](**Contabilizar por**), escolha o critério: **Data da Baixa**, **Data de Vencimento** ou **Data do Lançamento Relacionado a Conta**.
* Se necessário, marque ${color}[#0800ff](**Exigir lançamento de partida dobrada**) para garantir que todos os lançamentos contábeis sejam feitos com débito e crédito, evitando registros simples e facilitando a busca posterior.

3. Clique em ${color}[#0800ff](**Salvar**).

![Veja uma demonstração](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/5/6/e25605c2f6f21800/msedgehuplhnfhiw_13nsegn.gif)

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###### Saiba mais

[Como utilizar o Contas a Pagar e o Contas a Receber no Módulo Fiscal?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/como-utilizar-o-contas-a-pagar-e-o-contas-a-receber-no-modulo-fiscal-ncga7t/)