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# Como excluir ICMS da base de PIS/COFINS no Módulo Fiscal?

A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS mudou a rotina tributária de muitas empresas. Para garantir a apuração correta e evitar pagamentos indevidos sem perder tempo com ajustes manuais, o Calima permite aplicar essa regra de duas formas práticas: processando os documentos já lançados em lote ou configurando a dedução automática logo na importação dos arquivos XML. Entenda como configurar cada cenário e mantenha seus cálculos em conformidade. **Confira o passo a passo:**

1. Acesse o ${color}[#0800FF](**Módulo Fiscal > Processos > Excluir ICMS da base de PIS/COFINS**).
2. No campo ${color}[#0800FF](**Empresa**), confirme a empresa atual ou selecione a desejada.
3. Preencha os campos ${color}[#0800FF](**Data Inicial**) e ${color}[#0800FF](**Data Final**) referentes ao período desejado.
4. Habilite as opções necessárias:
* ${color}[#0800FF](**Incluir entradas [Modelos 55, 62 e 65]**): inclui as notas fiscais de entrada nos modelos NF-e (55), NFCom (62) e NFC-e (65) no processamento.
* ${color}[#0800FF](**Incluir saídas [Modelos 55, 62 e 65]**): inclui as notas fiscais de saída nos modelos NF-e (55), NFCom (62) e NFC-e (65) no processamento.
* ${color}[#0800FF](**Incluir conhecimentos de transporte de entrada [Modelos 57 e 67]**): inclui os Conhecimentos de Transporte Eletrônico de entrada (CT-e, modelo 57, e CT-e OS, modelo 67) no processamento.
* ${color}[#0800FF](**Incluir conhecimentos de transporte de saída [Modelos 57 e 67]**): inclui os Conhecimentos de Transporte Eletrônico de saída (CT-e, modelo 57, e CT-e OS, modelo 67) no processamento.
* ${color}[#0800FF](**Calcular impostos**): refaz o cálculo dos impostos no período selecionado. O cálculo não será feito na simulação, mesmo com esta opção marcada.
* ${color}[#0800FF](**Exibir registros não alterados**): exibe todos os registros no período selecionado, mesmo que eles não tenham sido alterados.

5. Clique em ${color}[#0800FF](**Simular Exclusão**) para conferir os resultados antes de aplicá-los, ou em ${color}[#0800FF](**Realizar Exclusão**) para executar o processo definitivamente.

||| Atenção: Este processo é irreversível pelos recursos disponíveis no sistema. Caso algum registro seja modificado indevidamente, ele deverá ser reajustado manualmente. É recomendável utilizar a opção ${color}[#0800FF](**Simular Exclusão**) e conferir os valores impressos no relatório antes de clicar em ${color}[#0800FF](**Realizar Exclusão**).

![Veja uma demonstração](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/5/6/e25605c2f6f21800/gravacaoexclusaoxkll8c_11dclwj.gif)

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###### Configuração pela importação

Também é possível configurar a exclusão do ICMS diretamente durante a importação dos documentos no Funil:

1. Acesse o ${color}[#0800FF](**Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > Importação de Documentos - Funil**).
2. Clique em ${color}[#0800FF](**Configuração**) e selecione o tipo de documento desejado (como **CT-e/BP-e** ou **CF-e/SAT/NF-e/NFC-e/NFCom**).
3. Na aba correspondente (**Entrada** ou **Saída**), habilite a opção ${color}[#0800FF](**Excluir ICMS das BCs de PIS/COFINS das saídas**).
4. Clique em ${color}[#0800FF](**Salvar**).
5. Caso os documentos já tenham sido importados anteriormente, será necessário excluí-los e realizar a importação novamente para que a configuração seja aplicada.

|| Para o tipo **CT-e/BP-e**, esta configuração é válida para os conhecimentos de transporte do modelo **57 (CT-e)** e **67 (CT-e OS)**. E para o tipo **CF-e/SAT/NF-e/NFC-e/NFCom**, a configuração é válida para os documentos dos modelos **55 (NF-e)**, **62 (NFCom)** e **65 (NFC-e)**.

![Veja uma demonstração](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/5/6/e25605c2f6f21800/gravacaoexclusaoimportacao-1_1e4cny7.gif)

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###### Saiba mais

[Como calcular PIS e COFINS no Calima?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/como-calcular-pis-e-cofins-no-calima-5gi5ur/)
[Como gerar o Relatório Demonstrativo de CST de PIS/Cofins?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/como-gerar-o-relatorio-demonstrativo-de-cst-de-piscofins-772own/)