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# Como emitir a DARF sobre Faturamento?

A DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) sobre faturamento pode ser gerada no sistema de forma prática, desde que algumas configurações sejam feitas antes. Abaixo mostramos o passo a passo:

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###### Configurar percentual de desoneração e DARF

1. Acesse o ${color}[#0800FF](**Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Configurações > Empresa**).

2. Vá até a aba **"GPS"**.

3. Na sub aba **"Geral"**, informe o campo **"Percentual de Desoneração"**.

4. Na aba **"DARF"**, escolha a configuração correspondente.

|| 📌 Você pode criar uma nova ou alterar uma existente clicando no botão [↗].

5. Clique em **"Salvar"** para guardar as alterações.

![Veja uma demonstração](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/5/6/e25605c2f6f21800/peek-22-09-2025-09-49_1sb6vyf.gif)

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### Informar dados de receita bruta

1. Acesse o ${color}[#0800FF](**Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > GPS > Trabalhador em Diversos Anexos**).

2. Clique no botão **"Incluir"** para adicionar um novo registro ou no botão ✏️ para **"Alterar"** um já existente.

3. Informe:

* A **Referência** (mês/ano);
* O valor da **Receita Bruta**;
* Os valores dos Anexos **IV, V e VI**.


4. Clique em **"Salvar"** para guardar as alterações.

| ✅ O cálculo da folha de pagamento deverá ser realizado após esse procedimento.

![Veja uma demonstração](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/5/6/e25605c2f6f21800/peek-22-09-2025-09-59_14otw9p.gif)

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### Emitindo a DARF

1. Acesse o ${color}[#0800FF](**Módulo Folha de Pagamento > Relatórios > Guias > DARF**) ou pesquise por "DARF" no campo de busca (CTRL + ESPAÇO).

2. No campo **"Empresa(s)"**, informe a(s) empresa(s) que deseja gerar a DARF.

3. No campo **"Tipo de DARF"**, selecione a opção **"2985 - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta – Empresas Prestadoras de Serviços de Tecnologia da Informação (TI) e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)"**.

4. Se o botão **"Informar data de vencimento manualmente"** for ativo, será habilitado o campo **"Data de Vencimento"** que deverá ser preenchido.

5. Se o botão **"Utilizar data de pagamento da referência como data de apuração"** for ativo, o sistema utilizará como data de apuração a data de pagamento utilizada ao realizar o cálculo da folha de pagamento da referência informada.

6. No campo **"Referência"**, informe o mês desejado.

7. Em **"Configurações adicionais do relatório"**, você pode personalizá-lo ainda mais, se desejar.

| ✅ Uma novidade para facilitar sua rotina: veja como o Connect está integrado aos relatórios do Calima! Agora é possível gerar e enviar relatórios aos clientes de forma automática através do Calima Connect! [Clique aqui para mais informações](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/veja-como-ficaram-as-telas-de-relatorios-do-calima-com-o-novo-connect-1q7gsle/).

8. Clique em **"Gerar"** para gerar a guia.

![Veja uma demonstração](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/5/6/e25605c2f6f21800/peek-22-09-2025-10-01_4nkzzf.gif)