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# Como configurar uma empresa de Lucro Presumido no Módulo Fiscal do Calima?

A configuração de uma empresa de Lucro Presumido no Módulo Fiscal do Calima é essencial para garantir a correta apuração dos tributos. Entenda como ajustar esses parâmetros no sistema, evitar inconsistências fiscais e manter a conformidade com a legislação. Confira o **passo a passo**:

1. Acesse o ${color}[#0800ff](**Módulo Fiscal > Processos > Calcular e consultar impostos**).
2. Clique no botão ${color}[#0800ff](**Opções**) e escolha a opção ${color}[#0800ff](**Abrir configuração de imposto da empresa atual**).
3. Nesta tela, configure os impostos inerentes ao Lucro Presumido.

|| Você pode utilizar a configuração padrão do Calima, porém ela não permite edição. Para atender às particularidades da empresa, é recomendável criar uma nova configuração.

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###### Configurações de Impostos - Federais

1. Configure os impostos conforme a necessidade da empresa: ${color}[#0800ff](**PIS**), ${color}[#0800ff](**COFINS**), ${color}[#0800ff](**CSLL**), ${color}[#0800ff](**IRPJ**), ${color}[#0800ff](**IPI**), ${color}[#0800ff](**Retenção na Fonte**), ${color}[#0800ff](**IRRF**), ${color}[#0800ff](**IRRF [aluguéis]**) e ${color}[#0800ff](**CBS**).
2. Ative a opção ${color}[#0800ff](**Gerar retenção na fonte para notas fiscais [NF-e] de saída**) caso deseje gerar retenção nas notas de saída.
3. Ative a opção ${color}[#0800ff](**Regime de Caixa**) se for o caso da empresa.
4. Para gerar a provisão/reconhecimento de despesas de impostos no último dia da referência, habilite a opção ${color}[#0800ff](**Gerar provisão/reconhecimento de despesas de impostos para o último dia da referência do imposto**). Caso contrário, o reconhecimento será feito na data de vencimento do imposto.

|| Empresas do Lucro Presumido só podem ter ${color}[#0800ff](**Incidência Tributária Cumulativa**). As alíquotas básicas são: PIS: 0,65% e COFINS: 3,00%.

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###### Configurações de Impostos - Estaduais

1. No grupo ${color}[#0800ff](**Crédito Presumido**):
* Se o botão ${color}[#0800ff](**Calcular**) estiver ativo, o cálculo dos créditos não será feito pelas notas de entrada, mas sim por um percentual definido no campo ${color}[#0800ff](**Alíquota**), com base no imposto debitado nas saídas.
* O tipo de cálculo pode ser definido como: ${color}[#0800ff](**Valor total dos débitos**) ou ${color}[#0800ff](**Valor total das vendas**).

|| Utilize essa opção apenas se a empresa possuir esse benefício fiscal. Verifique a legislação e consulte a Sefaz Estadual.

2. Preencha também os seguintes campos conforme necessitar:
* ICMS
* ICMS-ST retido de saída
* ICMS-DA (uso, consumo ou ativo permanente)
* ICMS-ST a recolher de entrada
* ICMS-DA (aquisição)
* ICMS-DIFAL

3. Ative o botão ${color}[#0800ff](**Regime especial de substituição tributária**) se a empresa estiver enquadrada conforme o artigo 9º, Anexo XV do RICMS MG.

**Diferencial de Alíquota sobre aquisições para o ativo imobilizado**

1. Configure os campos ${color}[#0800ff](**ICMS-DA [uso, consumo ou ativo permanente]**) e ${color}[#0800ff](**ICMS-DIFAL**).
2. Ative o botão ${color}[#0800ff](**Calcular diferença de alíquota do ativo**).
3. Acesse ${color}[#0800ff](**Módulo Fiscal > Manutenção > Tabelas > CFOP**), encontre a CFOP desejada e clique no botão ${color}[#0800ff](**Alterar**). Em seguida, ative o botão ${color}[#0800ff](**Calcular Diferença de Alíquota**).

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###### Configurações de Impostos - Municipais

1. Preencha os campos ${color}[#0800ff](**ISS**) e ${color}[#0800ff](**Alíquota padrão de ISS**)

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![Veja a demonstração](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/5/6/e25605c2f6f21800/msedge9sxowubqfw_11vneqq.gif)

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###### Saiba mais

[Como configurar impostos no Calima?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/como-configurar-impostos-no-calima-ajf9px/)
[Como configurar PIS e COFINS no Calima?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/como-configurar-pis-e-cofins-no-calima-18tb97b/)
[Como cadastrar configuração de CSLL?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/como-cadastrar-configuracao-de-csll-144qp91/)
[Como configurar Impostos de ICMS?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/como-configurar-impostos-de-icms-4fmxp9/)