> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.calimaerp.com/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Como Configurar e Apurar o Simples Nacional [Anexo I] no Módulo Fiscal? Empresas do comércio enquadradas no Anexo I precisam de precisão na hora de apurar o Simples Nacional, principalmente quando lidam com produtos sujeitos ou não à Substituição Tributária (ST). Parametrizar o Módulo Fiscal corretamente é o primeiro passo para garantir que as suas notas sejam importadas já com a tributação exata, automatizando os cálculos e blindando o seu escritório contra inconsistências na geração do PGDAS. **Confira o passo a passo:** ###### Como ajustar a competência da empresa 1. Acesse o ${color}[#0800FF](**Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Empresa**). 2. Defina o ${color}[#0800FF](**Ano fiscal**) e o ${color}[#0800FF](**Mês vigente**) com a competência exata em que você deseja iniciar o trabalho e clique em ${color}[#0800FF](**Salvar**). --- ###### Como configurar os parâmetros do Simples Nacional 1. Acesse o ${color}[#0800FF](**Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos**). || O sistema pode exibir um aviso perguntando se você deseja calcular os impostos agora. Clique em ${color}[#0800FF](**Não**). 2. Em ${color}[#0800FF](**Opções**), clique em ${color}[#0800FF](**Abrir Configuração de Imposto da Empresa Atual**). 3. Verifique se a empresa possui uma configuração própria de impostos. ||| Não é recomendado utilizar configurações identificadas como **Padrão**, pois elas são modelos do sistema e não permitem edição. Caso seja necessário realizar alterações posteriormente, será preciso criar uma nova configuração. 4. Em ${color}[#0800FF](**Configuração Simples Nacional**), clique em ${color}[#0800FF](**x**) para remover a atual e clique no ícone de seta/busca para criar uma nova configuração. 5. Clique em ${color}[#0800FF](**Incluir**) para adicionar uma nova configuração: * No campo ${color}[#0800FF](**Descrição**), insira um nome de fácil identificação (Ex: ANEXO I). * No campo ${color}[#0800FF](**Dia de vencimento**), informe a data em que o imposto vence. Configure os valores fixos, caso sejam utilizados pela empresa. * Em ${color}[#0800FF](**Segregações**), clique no botão ${color}[#0800FF](**+**) e selecione a segregação aplicável ao comércio. Geralmente utiliza-se a opção ${color}[#0800FF](**1 - Revenda de mercadorias, exceto para o exterior**). * Para empresas **sem ST**, selecione: `Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)`. * Para empresas **sujeitas à ST**, selecione: `Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)`. 6. Salve as informações. 7. Selecione a configuração criada e clique em ${color}[#0800FF](**Confirmar**). 8. De volta à tela principal, defina o ${color}[#0800FF](**Enquadramento**) indicando se a empresa é **ME [Microempresa]** ou **EPP [Empresa de Pequeno Porte]**. 9. Revise os demais parâmetros de retenções e configurações estaduais e clique no botão ${color}[#0800FF](**Salvar**). --- ###### Como configurar a segregação por CFOP na importação ||| Se a empresa possui mais de uma segregação de comércio, é obrigatório vincular o CFOP à segregação que você acabou de criar. 1. Acesse o menu ${color}[#0800FF](**Arquivos digitais > Importação > Importação de documentos - Funil - Configurações**). 2. Selecione o tipo de documento de importação, como ${color}[#0800FF](**CF-e/SAT/NF-e/NFC-e/NFCom**). 3. Acesse a aba ${color}[#0800FF](**Situação especial de segregação do simples nacional**) e clique no botão ${color}[#0800FF](**+**) para adicionar uma regra: * Informe o ${color}[#0800FF](**Tipo movimento**) (Ex: Saída) e o ${color}[#0800FF](**CFOP**) da sua operação (Ex: 5405 para produtos com ST). * No campo ${color}[#0800FF](**Segregação**), selecione a segregação desejada e clique em ${color}[#0800FF](**Salvar**). * De volta à tela de **Configuração para a empresa**, clique no botão ${color}[#0800FF](**Salvar**). Dessa forma, toda vez que você importar notas com aquele CFOP, o sistema puxará automaticamente a tributação correta. 4. Pronto! Ao importar as notas fiscais com esse CFOP, o sistema fará a leitura correta e os valores já constarão na tela de apuração do Simples Nacional. ![Veja uma demonstração](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/5/6/e25605c2f6f21800/gravacaodetela20260713114427_104ywhp.gif) --- ###### Conferência dos dados lançados em notas fiscais Antes de transmitir o PGDAS, confira se os valores do cálculo estão corretos: 1. Acesse o ${color}[#0800FF](**Módulo Fiscal > Relatórios > Declarações > Simples Nacional**). 2. Selecione o tipo ${color}[#0800FF](**Analítico**) para gerar mais detalhado. 3. Informe a ${color}[#0800FF](**Referência**). 4. Clique em ${color}[#0800FF](**Gerar**). | Confira se todas as notas fiscais importadas constam no relatório com seus respectivos valores e segregações. Se houver divergência, revise a configuração da empresa e o vínculo entre CFOP e segregação antes de transmitir o PGDAS. | NOVIDADE: O relatório do Simples Nacional agora apresenta uma **prévia do cálculo do imposto**. Para mais detalhes, consulte o artigo [Como gerar prévia do cálculo do Simples Nacional?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/como-gerar-previa-do-calculo-do-simples-nacional-hpk682/). ![Veja uma demonstração](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/5/6/e25605c2f6f21800/msedgemv3ilbx0ee_1h739kf.gif) --- ###### Preenchendo o PGDAS 1. Acesse o ${color}[#0800FF](**Módulo Fiscal > Processos > Preencher PGDAS**). 2. Preencha o período de ${color}[#0800FF](**Referência**). 3. Ative a opção ${color}[#0800FF](**Utilizar Certificado Digital**) se ela estiver configurada no Módulo Principal. Caso contrário, deixe-a desativada e o PGDAS será enviado utilizando o Código de Acesso do Simples Nacional, cadastrado no ${color}[#0800FF](**Módulo Principal > Dados complementares > Tributação > Código de acesso Simples Nacional**). 4. Clique em ${color}[#0800FF](**Confirmar**). 5. Você será direcionado ao Portal do Simples Nacional para realizar a transmissão do PGDAS. 6. Retorne ao ${color}[#0800FF](**Módulo Fiscal > Processos > Calcular e consultar impostos**), selecione o imposto Simples Nacional e clique em ${color}[#0800FF](**Calcular**) para atualizar os valores da apuração. ![Veja uma demonstração](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/5/6/e25605c2f6f21800/msedgef4f0g5ma0k_shqx04.gif) --- ###### Informações Importantes * Recomenda-se criar uma configuração de impostos exclusiva para cada empresa. * Caso a empresa possua mais de uma segregação de receitas, configure o vínculo entre o CFOP e a segregação correspondente para evitar divergências na apuração. * Antes de transmitir o PGDAS, confira os valores por meio do Relatório Analítico do Simples Nacional. * Após a transmissão do PGDAS, realize novamente o cálculo dos impostos no Calima para atualizar os valores da apuração. --- ###### Saiba mais [Como gerar o Relatório do Simples Nacional?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/como-gerar-o-relatorio-do-simples-nacional-11j0cr4/) [Como preencher o PGDAS - Simples Nacional?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/como-preencher-o-pgdas-simples-nacional-3f4cua/) [Como configurar o Simples Nacional para empresas com serviços e produtos?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/como-configurar-o-simples-nacional-para-empresas-com-servicos-e-produtos-xtv73w/)